2025年琼中黎族苗族自治县农村社会养老保险服务中心预算公开

目  录

第一部分  琼中县农村社会养老保险服务中心概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 琼中县农村社会养老保险服务中心2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 琼中县农村社会养老保险服务中心2025预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 琼中县农村社会养老保险服务中心概况

    一、主要职能

（一）执行国家、省和本县有关城乡居民基本养老保险工作的方针政策和社会保险基金管理、运行的基本政策和标准。

（二）负责全县城乡居民参加养老保险人员各项社会保险待遇审核发放工作。

（三）负责我县城乡居民社会养老保险参保人员社会化管理、档案建立、登记变更、保险关系转移等管理工作。

（四）负责社会保险基金支付监控和基金年度收支预算、决算及财务统计报表工作。

（五）负责被征地农民基本养老保险统筹管理工作。

（六）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入琼中县农村社会养老保险服务中心2025年部门预算编制仅包括琼中县农村社会养老保险服务中心，无下属单位。

（一）核定财政预算管理事业编制6名。

（二）核定编制结构：单位领导岗位3个（1正2副）；其他管理人员岗位3个。

第二部分 琼中县农村社会养老保险服务中心2025年部门预算表

（详见预算公开表）

第三部分 琼中县农村社会养老保险服务中心2025年预算情况说明

    一、关于2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算6136.36万元。其中：收入总计6136.36万元，包括一般公共预算本年收入6136.36万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计0万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、结转下年0万元。

    二、关于2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况。2025年一般公共预算当年拨款6136.36万元，比上年预算数增加1124.81万元，主要是城乡居民养老保险基金补助支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6110.64万元，占99.58%；卫生健康（类）支出16.7万元，占0.26%;住房保障（类）支出9.65万元，占0.16%。

三、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出为201.32万元，其中：

（一）人员经费186.35万元（含基本工资27.98万元、津贴补贴33.94万元、其他社会保障缴费0.21万元、绩效工资9.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.4万元、职工基本医疗保险缴费4.1万元、公务员医疗补助缴费11.97万元、住房公积金9.65万元、医疗费0.5万元）。

（二）对个人和家庭补助0万元（含生活补助0万元）。

    （三）公用经费14.96万元（含办公费1.5万元、印刷费0万元、水费0.05万元、电费1.95万元、邮电费2.33万元、差旅费1.25万元、培训费1.23万元、工会经费1.9万元、其他商品和服务支出3.47万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、公务接待0万元、公务用车运行维护费2万元、办公设备购置0万元）。

四、关于2025年“三公”经费预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务车保有量1辆，公务接待费0万元，较上年预算减少100%。减少的主要原因包括：工作忙，无接待。

五、关于2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况。无

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。无

六、关于2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼中县农村社会养老保险服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。2025年收支总预算6136.36万元。

七、关于2025年收入预算情况说明

琼中县农村社会养老保险服务中心2025年收入预算6136.36万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入6136.36万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数持平0万元。

八、关于2025年支出预算情况说明

琼中县农村社会养老保险服务中心2025年支出预算6136.36万元，其中：基本支出201.32万元，占3.28%；项目支出5935.04万元，占96.72%。比上年预算数增加1124.81万元，主要是城乡居民养老保险基金补助支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。无

（二）政府采购情况。无

（三）国有资产占有使用情况。无

（四）绩效目标设置情况。2025年琼中县农村社会养老保险服务中心2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6136.36万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表2025.xlsx