附件1

琼中县统计局2019年度部门决算

目  录

第一部分  统计局部门概况 3

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分  统计局2019年度部门决算批复表 5

一、收入支出决算批复表 5

二、收入决算批复表 5

三、支出决算批复表 5

四、 财政拨款收入支出决算批复表 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 6

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 6

第三部分  统计局2019年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 11

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ……………………… …………… ……………………8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………………………………… 13

十、预算绩效情况说明 13

十一、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 16

第一部分  统计局部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家有关统计工作的方针政策、法律法规规章以及全国基本统计制度和国家统计标准；依法拟定并组织实施本县统计发展规划、计划。

（2）建立健全县地区生产总值核算体系，根据地区生产总值核算制度，组织实施全县地区生产总值核算制度和全县投入产出调查，核算全县地区生产总值，汇编提供经济核算资料。

（3）牵头有关部门拟定重大县情县力普查计划、方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供县情县力方面的统计数据。

（4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘察、旅游、交通运输、邮政、电信、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（5）组织实施能源、投资、消费、劳动工资、科技、人口、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（6）组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县地区生产总值和社会发展情况的统计信息；组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度，协调各部门统计资料的公布。

（7）对全县地区生产总值、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府、省统计局以及有关部门提供统计信息和咨询服务。

（8）协助省统计局管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导乡镇统计信息化系统建设。

（9）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入琼中县统计局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）琼中县统计局本级

（二）普查中心

第二部分 统计局2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

        （见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

第三部分 统计局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计820.78万元，与2018年度相比，收入、支出总计增加386.7万元，增长89.08%。主要原因是：我局扶贫点人居环境改善工程已完工，于下半年向财政局申请人居环境相关经费246.14万元，用于支付工程款。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2018年度决算数增加0万元。年初结转结余8.00万元，主要是省局拨统计业务费，较2018年度决算数减少2.41万元，下降23.15%，主要原因是因统计工作需要加快支出。年末结转结余41.80万元，主要是省局拨付第四次经济普查相关费用，较2018年度决算数增加33.8万元，增加422.5%，主要原因是四经普工作尚未完成，经费结余至次年使用。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计812.78万元，其中：财政拨款收入793.58万元，占97.64%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.20万元，占2.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计778.98万元，其中：基本支出364.67万元，占46.81%；项目支出414.31万元，占53.19%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计793.58万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加367.5万元，增长82.25%。主要原因：我局扶贫点新兴村委会人居环境改善工程已完工，于下半年向财政局申请人居环境相关经费支付工程款。

财政拨款年初结转结余8万元，主要是省局拨付统计业务费，较2018年度决算数减少2.41万元，下降23.15%，主要原因是统计工作需要加快支出。

财政拨款年末结转结余41.8万元，较2018年度年末决算数增加33.8万元，增加422.5%，主要原因是次年经济普查工作需要。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出778.98万元，占本年支出合计的94.91%。与2018年度相比，财政拨款支出增加352.9万元，增长82.82%，主要原因是扶贫工作需要。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出778.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出395.96万元，占50.83%；社会保障和就业（类）支出30.24万元，占3.88%；住房保障（类）支出13.51万元，占1.73%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为930.41万元，支出决算为778.98万元，完成年初预算的83.72%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

    年初预算为330.92万元，支出决算为296.53万元，完成年初预算的89.61%。决算数小于预算数的主要原因：年底财政局资金紧缺，部分款项结余至次年支出。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

    年初预算为146.14万元，支出决算为96.73万元，完成年初预算的66.19%。决算数小于预算数的主要原因：年底财政局资金紧缺，部分款项结余至次年支出。

3.一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

    年初预算为25.01万元，支出决算为26.41万元，完成年初预算的105.6%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况作养老保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。

    年初预算为16.45万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出364.67万元，其中：人员经费346.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费18.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元。其中：

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为4.25万元，完成预算的42.5%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.99万元，占93.88%；公务接待费支出决算0.26万元，占6.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出3.99万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出3.99万元，主要用于公务车维修、加油、洗护。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少3.81万元，下降48.85%。主要原因是贯彻执行中央八项规定，节能减排，减少开支。

    3.公务接待费支出0.26万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少1.94万元，下降88.18%。主要原因是贯彻执行中央八项规定，减少不必要的开支。

国内接待费支出0.26万元，国内公务接待3批次，接待25人次；主要用于省内调研工作公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金234.18万元，自评覆盖率达到100%。

我单位共组织对“农村综合改革财政奖补资金”1个项目进行了绩效评价，涉及资金234.18万元。从评价情况来看，本项目主要用于改善扶贫点人居环境。和平镇新兴三、四队村小组共修建主次路114米，户户通硬化3810平方米，房前屋后硬化面积710平方米，修建排水沟1996米；新兴一至四队共安装205盏太阳能路灯。所有产出成果均达到绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

农村综合改革财政奖补资金项目自评得分为99分。发现的主要问题：资金到位不及时，影响支出进度。 

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。

无

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度统计局机关运行经费18.58万元，比年初预算减少33.62万元，降低44.74%。主要原因是：因年底财政局国库资金紧缺，部分款项结余至次年支出，不计入2019年决算数。

（二）政府采购支出情况。

2019年度统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

附件： 财政支出项目绩效评价报告.doc

附件：决算报表.xls