琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2019年度部门决算

目  录

第一部分  琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2019年度部门决算汇总部门部门概况..........................3

一、部门职责......................................4

二、机构设置......................................7

第二部分 琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2019年度部门决算批复表......................................8

一、收入支出决算批复表............................8

二、收入决算批复表 ................................8

三、支出决算批复表 ................................8

四、 财政拨款收入支出决算批复表...................8

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表.........8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表.........8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表.......8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 ................................................8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 ................................................8

第三部分  琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2019年度部门决算情况说明 ................................9

一、收入支出决算总体情况说明......................9

二、收入决算情况说明..............................9

三、支出决算情况说明...............................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......14

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....15

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................16

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................17

十、预算绩效情况说明..............................17

十一、其他重要事项情况说明....................... 18

第四部分  名词解释...............................20

第一部分  琼中黎族苗族自治县行政审批服务局部门概况

一、部门职责

琼中黎族苗族自治县行政审批服务局的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和国家有关行政许可事项审批和政务服务工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府决策部署和海南自由贸易港政策措施，执行县委县政府工作部署。

（二）拟订并组织实施全县划转的行政许可事项审批和政务服务工作发展规划和工作计划，研究提出行政审批服务体制机制和政务方面的意见和建议，制定县行政审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（三）负责依法办理相关行业主管部门划转的行政许可事项及其前后置手续或环节的有关事项，依法履行审批手续，实行统一受理、集中办理、限时办结、统一出件的工作模式，对办理结果依法承担审批法律责任。

（四）负责对划转的行政许可事项实行目录化管理和动态调整，依法向社会公开并接受监督，分类组织实施行政审批。

（五）负责承接国务院、省政府下放行政许可事项；负责贯彻落实国务院和省政府取消、下放或调整的行政许可事项。

（六）负责规范行政审批和政务服务体系建设，建立和完善相关体制机制，建立健全内部监督管理制度；负责推进审批服务模式创新，实行“容缺受理”“告知承诺”等制度，对集中审批事项和服务事项进一步优化审批流程、简化审批环节、精简审批材料、压缩审批时限，并对办理情况进行跟踪督办，提高办事效率和服务质量。

（七）负责对未划转行政许可事项的上级垂直管理部门或派出机构、县公安部门进驻县政务服务大厅集中办理的行政审批许可事项和县教育、医疗、住房、社保、民政、扶贫、公共法律服务等进驻的公共服务事项进行指导、协调。

（八）协同相关部门落实推行审批服务标准化建设以及落实推进全省政务服务“一网通办”建设，组织实施统一规范的全县政务服务事项工作，实现审批服务过程监管可追溯。

（九）负责县行政审批服务局工作人员的教育、培训、监督、管理和考核。

（十）推进县信用体系建设和诚信宣传工作。

（十一）承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

（十二）有关职责分工。

1.与有关行业主管部门在审批服务工作方面的职责分工。行政许可权划转后，行政主管部门负责制定审批标准，对涉及的行业中介进行监督和动态管理，把工作重心转移到制定行业发展规划、提供优质服务和强化事中事后监管上来；县行政审批服务局按照审批标准实施行政审批，现场踏勘、技术审查、听证论证需要相关专业人才、技术条件支持的，有关职能部门要积极配合。对需要原审批部门共同审批的，制定具体的操作办法，明确规范程序、标准和时限。

2.建立健全信息双向反馈机制。县行政审批服务局负责及时将办结的办件报行政主管部门备案，行政主管部门按照事后备案的要求，做好相关备案审查工作。县行政审批服务局要将审批过程和结果信息推送到行政主管部门和综合行政执法部门，行政主管部门和综合行政执法部门要及时将审批标准和监管信息、处罚结果，推送到县行政审批服务局。县行政审批服务局、行政主管部门、综合行政执法部门要通过信息共享，采取联合行动，对违法违规行为进行“双制约、双惩处”，形成“一处违法、处处受限”的联合惩戒机制。

3.与县科学技术和工业信息服务中心在政务服务工作方面有关职责分工。县行政审批服务局负责管理县政务服务中心（大厅）；县科学技术和工业信息服务中心负责统筹推进电子政务发展，推动“互联网+政务服务”公共服务支撑一体化，促进政务服务实现跨层级、跨系统、跨部门、跨业务数据共享和业务协同。

4.与相关职能部门在公共资源交易方面的职责分工。县行政审批服务局管理县公共资源交易服务中心，县发展改革、商务、财政、自然资源和规划、生态环境、农业农村、工信、卫健、住建、交通、水务、林业等公共资源交易监管部门，依法对本行业公共资源交易活动实施监督，县公共资源交易服务中心为公共资源交易实施主体开展公共资源交易活动提供场所、设施设备等服务保障并配合公共资源交易监管部门开展监督管理工作。

二、机构设置

纳入琼中黎族苗族自治县行政审批服务局部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级

（二）琼中黎族苗族自治县人民政府政务服务中心

（三）琼中黎族苗族自治县公共资源交易服务中心

第二部分  琼中黎族苗族自治县行政审批服务局部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

第三部分 琼中黎族苗族自治县行政审批服务局部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计508.37万元。用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转结余0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元，主要原因：琼中黎族苗族自治县审批服务局是2019年新成立单位。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计508.37万元，其中：财政拨款收入508.37万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计508.37万元，其中：基本支出261.10万元，占51.36%；项目支出247.27万元，占48.64%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计508.37万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：琼中黎族苗族自治县审批服务局是2019年新成立单位。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要原因是琼中黎族苗族自治县审批服务局是2019年新成立单位。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2019年新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出508.37万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2019年新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出508.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出408.41万元，占80.34%；社会保障和就业（类）支出26.90万元，占5.29%；卫生健康（类）支出19.33万元，占3.8%；，节能环保（类）支出41.89万元，占8.24%；，住房保障（类）支出11.82万元，占2.33%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为524.89万元，支出决算为508.37万元，未超出年初预算。其中：主要原因是琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级是2019年3月份新成立单位，2019年初没做预算，2019年度财政拨款支出年初预算为二级预算单位。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

  ①行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为17.8万元，主要原因是琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级是2019年3月份新成立单位，2019年初没做预算。

②一般行政管理事务（项）年初预算为277.28万元，支出决算为195.5万元，未超出年初预算。主要原因是琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级是2019年3月份新成立单位，2019年初没做预算，一般行政管理事务（项）年初预算为二级预算单位。

③事业运行（项）年初预算为197.03万元，支出决算为175.35万元，未超出年初预算。主要原因是琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级是2019年3月份新成立单位，2019年初没做预算，事业运行（项）年初预算为二级预算单位。

④其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为19.76万元，主要原因是琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级是2019年3月份新成立单位，2019年初没做预算，

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

①机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为17.23万元，支出决算为25.06万元，未超出年初预算。主要原因是琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级2019年3月份新成立单位，2019年初没做预算，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为二级预算单位。

②机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.26万元，支出决算为1.84万元，超出年初预算。主要原因是琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级是2019年3月份新成立单位，2019年初没做预算，机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为二级预算单位。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

①行政单位医疗（项）年初预算为16.74万元，支出决算为1.15万元，未超出年初预算。主要原因是琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级2019年3月份新成立单位，2019年初没做预算，行政单位医疗年初预算为二级预算单位。

②公务员医疗补助（项）年初预算为9.42万元，支出决算为12.17万元，超出年初预算，主要原因是琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级2019年3月份新成立单位，2019年初没做预算，公务员医疗补助年初预算为二级预算单位。

③事业单位医疗（项）年初预算为7.32万元，支出决算为6.01万元，未超出年初预算。主要原因是琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级2019年3月份新成立单位，2019年初没做预算，事业单位医疗年初预算为二级预算单位。

（5）节能环保支出（类）自然生态保护（款）

①农村环境保护（项）年初预算为0万元，支出决算为41.89万元，主要原因是琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级2019年3月份新成立单位，2019年初没做预算。

（6）住房保障（类）住房改革（款）

①住房公积金（项）年初预算为12.35万元，支出决算为11.82万元，未超出年初预算。主要原因是琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级2019年3月份新成立单位，2019年初没做预算，住房公积金年初预算为二级预算单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出261.1万元，其中：人员经费239.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费21.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.5万元，支出决算为2.87万元，完成预算的38.2%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.32万元，占80.84%；公务接待费支出决算0.55万元，占19.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出2.32万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.32万元，主要用于公务车燃油费、保险费及公务车维修维护。

    3.公务接待费支出0.55万元

国内接待费支出0.55万元，国内公务接待7批次，接待46人次；主要用于接待省内公务用餐。

国（境）外接待费支出0元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次； 

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金10.9万元，自评覆盖率达到100%。

我部门（单位）共组织对“行政审批局成立初期经费（购置办公设备）”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及资金10.9万元。从评价情况来看，项目各项管理制度执行落实情况良好，项目实施进度达100%，验收合格率、设备正常运转率均达到期初绩效目标值；项目资金支出严格按照规定标准执行，支出率达99.8%，项目预算管理达到预期目标。

我部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及资金10.9万元。从评价情况来看，项目资金做到规范管理和使用，严格按照资金管理制度有关要求支出，专款专用，实际支出10.88万元，支出率达99.8%，有效促进我部门（单位）从整体上提升预算管理工作水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“行政审批局成立初期经费（购置办公设备）”项目自评得分为92.32分。发现的主要问题及原因：办公设备采购前需对价格、质量等进行多方比对，还需组织人员对办公设备开展验收工作，验收合格后方可支付费用，因此，项目预算支出进度未能按原定计划执行，第二季度及第四季度支出进度未达到85%。下一步改进措施：在严格按照项目管理制度的基础上，提前谋划项目支出安排，进行合理规划，保障项目支出进度达标。 

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。

无

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度琼中黎族苗族自治县行政审批服务局部门（单位）机关运行经费14.61万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），主要原因是琼中黎族苗族自治县审批服务局是2019年新增单位。

（二）政府采购支出情况。

2019年度琼中黎族苗族自治县行政审批服务局部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积1356.89平方米，其中：办公用房174.85平方米，技术业务用房1048平方米，服务用房114.24平方米，设备用房19.8平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆，其他用车无；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

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琼中县行政审批服务局2019年度部门决算汇总.xls