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| 名 称： 2022年琼中黎族苗族自治县营根镇财政所部门预算 | |||
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2022年
琼中黎族苗族自治县
营根镇财政所部门预算
目录
第一部分 营根镇财政所概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 营根镇财政所2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 营根镇财政所2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 营根镇财政所概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家有关财政、国有资本金基础管理、财务和会计管理的方针政策、法律法规、规章和制度；
（二）负责县级财政公共支出，推行国库集中收付制度；贯彻执行国家有关政府采购政策，拟定和执行全县政府采购的管理办法，负责管理和监督政府采购工作。
（三）负责办理和监督本乡财政的经济发展支出。
（四）负责管理乡级财政社会保障支出；拟定社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
（五）负责执行《会计法》，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》、监督和执行政府总预算、行政和事业单位及企业的会计制度。
（六）负责监督有关部门对财政方针政策、法律法规的执行情况；检查和反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的建议。
（七）负责征收新农村合作医疗基金。
二、部门预算单位构成
纳入营根镇财政所2022年部门预算编制范围的预算单位包括：营根镇财政所，无下属单位。
第二部分 营根镇财政所2022年部门预算表
公开表1
财政拨款收支总表 | |||||||
部门/单位： | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||
一、本年收入 | 207.84 | 一、本年支出 | 207.84 | 207.84 | |||
一般公共预算资金 | 207.84 | 一般公共服务支出 | 162.68 | 162.68 | |||
政府性基金预算资金 | 外交支出 | ||||||
国防支出 | |||||||
公共安全支出 | |||||||
教育支出 | |||||||
科学技术支出 | |||||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
社会保障和就业支出 | 19.07 | 19.07 | |||||
社会保险基金支出 | |||||||
卫生健康支出 | 16.8 | 16.8 | |||||
节能环保支出 | |||||||
城乡社区支出 | |||||||
农林水支出 | |||||||
交通运输支出 | |||||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||||
商业服务业等支出 | |||||||
金融支出 | |||||||
援助其他地区支出 | |||||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||||
住房保障支出 | 9.28 | 9.28 | |||||
粮油物资储备支出 | |||||||
国有资本经营预算支出 | |||||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||||
预备费 | |||||||
其他支出 | |||||||
转移性支出 | |||||||
债务还本支出 | |||||||
债务付息支出 | |||||||
债务发行费用支出 | |||||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||||
（一）一般公共预算拨款 | |||||||
（二）政府性基金预算拨款 | |||||||
收入总计 | 207.84 | 支出总计 | 207.84 | ||||
公开表2
一般公共预算支出表 | |||||||
金额单位：万元 | |||||||
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
207.84 | 177.84 | 30 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 162.68 | 132.68 | 30 | |||
201 | 06 | 财政事务 | 162.68 | 132.68 | 30 | ||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 132.68 | 132.68 | ||
201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 13 | 13 | ||
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 17 | 17 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.07 | 19.07 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 18.05 | 18.05 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.05 | 11.05 | ||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7 | 7 | ||
208 | 08 | 抚恤 | 1.02 | 1.02 | |||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 1.02 | 1.02 | ||
210 | 卫生健康支出 | 16.8 | 16.8 | ||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 16.8 | 16.8 | |||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.87 | 5.87 | ||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.93 | 10.93 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.28 | 9.28 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 9.28 | 9.28 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.28 | 9.28 | ||
公开表3
一般公共预算基本支出表 | |||||||
金额单位：万元 | |||||||
支出经济分类科目 | 2022年基本支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
177.84 | 154.36 | 23.48 | |||||
301 | 工资福利支出 | 146.69 | 146.69 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 30.48 | 30.48 | |||
301 | 02 | 津贴补贴 | 43.47 | 43.47 | |||
301 | 03 | 奖金 | 27.08 | 27.08 | |||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.05 | 11.05 | |||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 7 | 7 | |||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.87 | 5.87 | |||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.93 | 10.93 | |||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 0.83 | |||
301 | 13 | 住房公积金 | 9.28 | 9.28 | |||
301 | 14 | 医疗费 | 0.7 | 0.7 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | |||
302 | 商品和服务支出 | 28.06 | 6.53 | 21.53 | |||
302 | 01 | 办公费 | 3 | 3 | |||
302 | 02 | 印刷费 | 0.4 | 0.4 | |||
302 | 04 | 手续费 | 0.03 | 0.03 | |||
302 | 05 | 水费 | 0.07 | 0.07 | |||
302 | 06 | 电费 | 0.24 | 0.24 | |||
302 | 07 | 邮电费 | 1.07 | 0.77 | 0.3 | ||
302 | 11 | 差旅费 | 4.08 | 4.08 | |||
302 | 13 | 维修（护）费 | 2.37 | 2.37 | |||
302 | 16 | 培训费 | 1.62 | 1.62 | |||
302 | 17 | 公务接待费 | 0.4 | 0.4 | |||
302 | 26 | 劳务费 | 0.2 | 0.2 | |||
302 | 28 | 工会经费 | 1.55 | 1.55 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | 5.76 | 5.76 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 7.27 | 7.27 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.39 | 1.14 | 0.25 | |||
303 | 05 | 生活补助 | 1.02 | 1.02 | |||
303 | 09 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.25 | 0.25 | |||
310 | 资本性支出 | 1.7 | 1.7 | ||||
310 | 002 | 办公设备购置 | 1.7 | 1.7 | |||
公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||
2021年预算数 | 2022年预算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||
1 | 0.7 | ||||||||||||||||||||
公开表5
政府性基金预算支出表 | |||||||
金额单位：万元 | |||||||
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
公开表6
政府性基金预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||||||
2021年预算数 | 2022年预算数 | ||||||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||
公开表7
部门（单位）收支总表 | ||||
金额单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 207.84 | 一、一般公共服务支出 | 162.68 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业收入 | 五、教育支出 | |||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 19.07 | ||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 16.8 | |||
十一、节能环保支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | ||||
十三、农林水支出 | ||||
十四、交通运输支出 | ||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||
二十、住房保障支出 | 9.28 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十四、预备费 | ||||
二十五、其他支出 | ||||
二十六、转移性支出 | ||||
二十七、债务还本支出 | ||||
二十八、债务付息支出 | ||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 207.84 | 本年支出合计 | 207.84 | |
上年结转 | 结转下年 | |||
收入总计 | 207.84 | 支出总计 | 207.84 | |
公开表8
部门（单位）收入总表 | |||||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||||
部门（单位） | 部门（单位） | 资金性质 | |||||||||||
小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||
合计 | 207.84 | 207.84 | |||||||||||
营根镇 | 207.84 | 207.84 | |||||||||||
琼中黎族苗族自治县营根镇财政所 | 207.84 | 207.84 | |||||||||||
公开表9
部门（单位）支出总表 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合 计 | 207.84 | 177.84 | 30 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 162.68 | 132.68 | 30 | ||||
201 | 06 | 财政事务 | 162.68 | 132.68 | 30 | |||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 132.68 | 132.68 | |||
201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 13 | 13 | |||
201 | 06 | 99 | 其他财政事务 | 17 | 17 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.07 | 19.07 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 18.05 | 18.05 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.05 | 11.05 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7 | 7 | |||
208 | 08 | 抚恤 | 1.02 | 1.02 | ||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 1.02 | 1.02 | |||
210 | 卫生健康支出 | 16.8 | 16.8 | |||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 16.8 | 16.8 | ||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.87 | 5.87 | |||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.93 | 10.93 | |||
221 | 住房保障支出 | 9.28 | 9.28 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 9.28 | 9.28 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.28 | 9.28 | |||
公开表10
项目支出绩效信息表 | |||||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | 指标方向性 | |
951002-琼中黎族苗族自治县营根镇财政所
| 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 107.67 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
951002-琼中黎族苗族自治县营根镇财政所 | 46000021R000000006642-养老保险 | 11.05 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
951002-琼中黎族苗族自治县营根镇财政所 | 46000021R000000006643-职业年金 |
7 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
951002-琼中黎族苗族自治县营根镇财政所 | 46000021R000000006644-医疗保险 | 5.87 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
951002-琼中黎族苗族自治县营根镇财政所 | 46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 10.93 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
951002-琼中黎族苗族自治县营根镇财政所 | 46000021R000000006646-失业保险 | 0.69 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
951002-琼中黎族苗族自治县营根镇财政所 | 46000021R000000006647-工伤保险 | 0.14 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
951002-琼中黎族苗族自治县营根镇财政所 | 46000021R000000006656-其他工资福利支出 | 0.7 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
951002-琼中黎族苗族自治县营根镇财政所 | 46000021R000000006661-遗属生活补助 | 1.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
951002-琼中黎族苗族自治县营根镇财政所 | 46000021R000000006663-住房公积金 | 9.28 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
951002-琼中黎族苗族自治县营根镇财政所 | 46000021Y000000006662-公用支出 | 23.48 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
951002-琼中黎族苗族自治县营根镇财政所 | 46903021T000000020037-综合事务 | 13 | 1、完成财政所的行政管理和日常事务工作。 2、办公设备和日常维护维修 3、办公费主要用于日常办公用品购买、材料印刷 4、办公室电费 5、雇清洁工清理卫生劳务费。 6、工作人员一年出差差旅 7、公务接待 8、购买新的空调 | 产出指标 | 成本指标 | 付水费 | ＝ | 1800 | 元/年 | 2 | 正向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 购置台式机合格率 | ≥ | 100 | % | 5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 办公用品使用率 | ≥ | 100 | % | 5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 空调使用年限 | ＝ | 8 | 年 | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 办公设备和日常维护维修 | ≥ | 5 | 批 | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品 | ≥ | 10 | 批 | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 雇清洁卫生员工 | ＝ | 1 | 人 | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 购置台式机 | ≥ | 1 | 台 | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 下村差旅次数 | ≥ | 150 | 次 | 5 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 100 | % | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 付清洁卫生员工劳务费标准 | ≥ | 2000 | 元/月 | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 公务接待 | ≥ | 10 | 批次 | 5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 行政管理和日常事务工作 | ≥ | 100 | % | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 购置空调 | ≥ | 4000 | 元/台 | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 购置空调 | ≥ | 2 | 台 | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 购置空调合格率 | ≥ | 100 | % | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 付电费 | ＝ | 1000 | 元/月 | 3 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 年度维护成本下降 | ≤ | 11 | % | 5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 购置台式机 | ≥ | 6500 | 元/台 | 5 | 正向指标 | ||||||
951002-琼中黎族苗族自治县营根镇财政所 | 46903021T000000020426-财政资金监管工作经费 | 9 | 充分发挥财政资金的使用效益，推进资金使用绩效评价工作，提高乡镇财政资金的安全性，保障惠农政策的贯彻落实。 | 产出指标 | 数量指标 | 季度报告完成率 | ≥ | 4 | 次 | 10 | 正向指标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 购买装订机 | ≥ | 5000 | 元/台 | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 装订机质量合格率 | ≥ | 100 | % | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 公示公开完成率 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 年度检查频次 | ≥ | 24 | 次/年 | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 问题整改落实率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买装订机 | ≥ | 1 | 台 | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 抽检覆盖率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
951002-琼中黎族苗族自治县营根镇财政所 | 46903021T000000025447-三资代理工作管理 | 8 | 1、负责营根镇财政所三资金代理财务核算工作，确保村集体组织正常运行； 2、举办三资业务培训； 3、出差到村委会、村小组进行财务公开。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员被投诉率 | ≤ | 5 | % | 10 | 正向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 效果指标 | 村集体组织纳入三资管理率 | ≥ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 业务培训的场次 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 财务公开率 | ≥ | 93 | % | 20 | 正向指标 | ||||||
第三部分 营根镇财政所2022年部门预算情况说明
一、关于营根镇财政所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
营根镇财政所年财政拨款收支总预算207.84万元。其中，收入总计207.84万元，包括一般公共预算本年收入207.84万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计207.84万元，包括一般公共服务支出162.68万元、社会保障和就业支出19.07万元、 卫生健康支出16.8万元、 住房保障支出9.28万元。
二、关于营根镇财政所2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
营根镇财政所2022年一般公共预算当年拨款207.84万元，比上年预算数减少34.3万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出162.68万元，占78.27%；社会保障和就业（类）支出19.07万元，占9.17%；医疗卫生与计划生育（类）支出16.8万元，占8.08 %;住房保障（类）支出9.28万元，占4.46%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为132.68万元，比上年预算数减少27.65万元，下降17.24%，下降的主要原因工作需要调整。
2一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为13万元，与上年预算数相同，同比未发生变化。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2022年预算数为17万元，与上年预算数相同，同比未发生变化。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为11.05万元，比上年预算数减少1.71万元，下降13.4%，下降的主要原因减少一名人员退休，按在编人数编制预算。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为万元，比上年预算数增加1.76万元，增长33.58%，增长的主要原因社保基数增加调整的预算数。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为1.02万元，与上年预算数相同，同比未发生变化。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5.87万元，比上年预算数减少0.92万元，下降13.54%，下降的主要原因是减少一名人员退休，按在编人数编制预算。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为10.93万元，比上年预算数减少2.97万元，下降21.36%，下降的主要原因是减少一名人员退休，按在编人数编制预算。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为9.28万元，比上年预算数减少2.8万元，下降23.17%，下降的主要原因是减少一名人员退休，按在编人数编制预算。
三、关于营根镇财政所2022年一般公共预算基本支出情况说明
营根镇财政所2022年一般公共预算基本支出为177.84万元，其中：
人员经费154.36万元，主要包括：基本工资30.48万元、津贴补贴43.47万元、奖金27.08万元、其他社会保障缴费0.83万元、 绩效工资7万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.05万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.87万元、公务员医疗补助缴费10.93万元、住房公积金9.28万元、 医疗费0.7万元、其他工资福利支出0万元。
对个人和家庭补助2.78万元，主要包括：生活补助1.02万元。
公用经费23.48万元，主要包括：办公费3万元、 咨询费 0万元、手续费0.03万元、水费0.07万元、电费0.24万元、邮电费0.3万元、差旅费4.08万元、维修（护）费2.37万元、会议费0万元、培训费1.62万元、工会经费1.55万元、福利费0万元、 公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出7.27万元、办公设备购置1.7万元。
四、营根镇财政所2022年“三公”经费预算情况说明
（一）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.7万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元与上年预算持平；公务接待费0.7万元，与上年预算减少0.3万元，较上年预算下降30%，下降的主要原因根据2021年实际发生业务量调整预算编制。
五、关于营根镇财政所2022年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
2021年营根镇财政所无政府性基金预算安排的支出
六、关于营根镇财政所2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，营根镇财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探电力信息等支出和住房保障支出。一般公共预算收入收支总预算207.84万元。
七、关于营根镇财政所2022年收入预算情况说明
营根镇财政所2022年收入预算207.84万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入207.84万元，占100%；比上年预算数减少34.3万元，主要是根据2021年实际发生业务量调整预算编制；有一名退休人员减少预算支出。
八、关于营根镇财政所2022年支出预算情况说明
营根镇财政所2022年支出预算207.84万元，其中：基本支出177.84万元，占85.56%；项目支出30万元，占14.44%。比上年预算数减少34.3万元，主要是主要是根据2021年实际发生业务量调整预算编制；有一名退休人员减少预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年营根镇财政所机关运行经费预算23.48万元。
（二）政府采购情况
无。
（三）国有资产占有使用情况
无。
（四）绩效目标设置情况
2022年10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算9万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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