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索 引 号: -742577503/2020-00003 分  类:  财政预决算;专项经费;三公经费/财政、金融、审计
发文机关: 琼中县档案局 发文日期: 2020年06月28日
名  称: 2020年琼中黎族苗族自治县档案局部门预算
文  号: 主 题 词:


2020

琼中黎族苗族自治县

档案局部门预算

 

 

 

 


目录

第一部分 琼中县档案局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 琼中县档案局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

、项目支出绩效信息表

 第三部分 琼中县档案局2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 


第一部分  琼中黎族苗族自治县档案局概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行部门(单位)主要职能

1、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规规章,依法组织实施本省档案工作的政策、规章制度和发展规划、计划。

2、监督指导全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作,依法查处档案违法案件。

3、对县档案馆保管范围内具有保存价值的档案资料进行收集、接收、整理、研究和保管;以各种形式开发档案信息资源,为社会提供利用服务。

4、组织开展全县档案宣传工作;指导档案系统队伍建设;负责全县档案系统工作人员的业务培训指导工作。

5、承办上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入琼中县档案局部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 琼中县档案局本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  县档案局2020年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


公开表1

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算拨款

193.7

(一)一般公共服务支出

163.13

163.13


(二)政府性基金预算拨款


(二)外交支出






(三)国防支出




二、上年结转


(四)公共安全支出




(一)一般公共预算拨款


(五)教育支出




(二)政府性基金预算拨款


(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

8.86

8.86




九、社会保险基金支出






十、卫生健康支出

15.14

15.14




十一、节能环保支出






十二、城乡社区支出






十三、农林水支出






十四、交通运输支出






十五、资源勘探信息等支出






十六、商业服务业等支出






十七、金融支出






十八、援助其他地区支出






十九、自然资源海洋气象等支出






二十、住房保障支出

6.57

6.57




二十一、粮油物资储备支出






二十二、灾害防治及应急管理支出






二十三、预备费






二十四、其它支出






二十五、转移性支出






二十六、债务还本支出






二十七、债务付息支出






二十八、债务发行费用支出






二、结转下年










收入总计

193.7

支出总计

193.7

193.7


 

 

 

 

 

公开表2

 

一般公共预算支出表

                                                            单位:万元

支出功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

193.70

152.70

41









































合计

193.70

152.70

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表3

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

30101

基本工资

23.09

23.09


30102

津贴补贴

26.77

26.77


30103

奖金

2.12

2.12


30107

绩效工资

0.99

0.99


30112

其他社会保障缴费

0.34

0.34


30114

医疗费

0.60

0.60


30199

其他工资福利支出

43.56

43.56


30201

办公费

1.00


1.00

30202

印刷费

0.10


0.10

30203

咨询费

0.50


0.50

30204

手续费

0.02


0.02

30205

水费

0.05


0.05

30206

电费

0.18


0.18

30207

邮电费

0.72


0.72

30211

差旅费

1.58


1.58

30213

维修(护)费

2.00


2.00

30215

会议费

0.50


0.50

30216

培训费

1.15


1.15

30217

公务接待费

0.50


0.50

30218

专用材料费

1.00


1.00

30225

专用燃料费

0.50


0.50

30227

委托业务费

0.60


0.60

30228

工会经费

1.60


1.60

30231

公务用车运行维护费

2.00


2.00

30239

其他交通费用

3.90


3.90

30299

其他商品和服务支出

4.50


4.50

30305

生活补助

0.20

0.20


30306

救济费

1.00

1.00


30309

奖励金

0.06

0.06


31002

办公设备购置



1.00

30108

机关事业单位基本养老保

7.84

7.84


30305

生活补助

1.02

1.02


30110

城镇职工基本医疗保险缴费

4.17

4.17


30111

公务员医疗补助缴费

10.97

10.97


30113

住房公积金

6.57

6.57


合计

152.70

129.30

23.40

 

 


 

公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

 

2019年预算数

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费





4.05

1.00





2.1

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 


 

公开表5

政府性基金预算支出表





单位:万元

支出功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

206

科学技术支出




20610

核电站乏燃料处理处置基金支出




2061001

乏燃料运输




……





合计




 

 

 

 


公开表6

 

 

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门:











单位:万元



2019年预算数

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

















 

 

 

 

 

 

 


 

公开表7

部门收支总表

单位:万元

收     入

 支     出

项    目

本年预算

项    目

本年预算

  一、一般公共预算收入

193.70

  一、一般公共服务支出

163.13

  二、政府性基金收入


  二、外交支出


  三、其他财政资金收入


  三、国防支出


  四、收回存量资金收入


  四、公共安全支出


  五、事业收入


  五、教育支出


        其中:教育收费收入


  六、科学技术支出


  六、事业单位经营收入


  七、文化体育与传媒支出


  七、其他收入


  八、社会保障和就业支出

8.86



  九、社会保险基金支出




  十、医疗卫生与计划生育支出

15.14



  十一、节能环保支出




  十二、城乡社区支出




  十三、农林水支出




  十四、交通运输支出




  十五、资源勘探信息等支出




  十六、商业服务业等支出




  十七、金融支出




  十八、援助其他地区支出




  十九、国土海洋气象等支出




  二十、住房保障支出

6.57



  二十一、粮油物资储备支出




  二十二、预备费




  二十三、其它支出




  二十四、转移性支出




  二十五、债务还本支出




  二十六、债务付息支出




  二十七、债务发行费用支出


本 年 收 入 合 计

193.70

  本 年 支 出 合 计

193.70

  八、用事业基金弥补收支差额


  二十八、结余结转下年支出


  九、上年结转结余收入


  政府性基金结余结转


        一般公共预算


  专项收入结余结转


        政府性基金


  国库管理的收费结余结转


        其他财政性资金


  专户管理的收费结余结转


        事业收入


  罚没收入结余结转


        事业单位经营收入


  国有资源(资产)有偿使用收入结余结转


        其他收入


  其他收入结余结转




  贷款转贷回收本金收入结余结转




  债务收入结余结转




  住房补贴资金结余结转




  单位结余指标结余结转




  单位自有资金结余结转


收 入 总 计

193.70

支 出 总 计

193.70

 

 

 


公开表8

部门收入总表

单位:万元

预算部门

总计

用事业基金弥补收支差额

上年结余结转

本年收入合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

其他财政资金收入

收回存量资金收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

琼中黎族苗族自治县档案局

193.70



193.70

193.70








公开表9

部门支出总表

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

小计

本级

下级

201

一般公共服务支出

193.70

152.70

129.3

23.40

41

41





























合计

193.70

152.70

129.3

23.40

41

41


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表10

项目支出绩效信息表

单位:万元

 

项目名称

单位名称

预算数

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

指标方向性

目标1

目标2

目标3

目标4

目标5

































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  县档案局2020年部门预算情况说明

 

一、关于县档案局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

县档案局2020年财政拨款收支总预算193.70万元。其中,收入总计193.70万元,包括一般公共预算本年收入193.70万元、支出总计193.70万元,包括一般公共服务支出163.13万元、社会保障和就业支出8.86万元、卫生健康支出15.14万元、住房保障支出6.57万元。

二、关于档案局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

档案局2020年一般公共预算当年拨款193.70万元,比上年预算数减少78.42万元,主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出163.13万元,占84%;社会保障和就业(类)支出8.86万元,占4.6%;卫生健康支出15.14万元,占7.8 %;;住房保障(类)支出6.57万元,占3.4%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)行政运行(项)2020年预算数为122.13万元,比上年预算数减少15.72万元,下降11.4%,下降的主要原因是用于服务档案利用工作的基本支出减少。。

 

2一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为41元,比上年预算数减少41万元,下降50%,主要是财政下达资金减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为7.84万元,比上年预算数减少4.75万元,下降37.7%,主要原因是人员减少。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2020年预算数为1.02万元,没有增加也没有减少

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)2020年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少0万元,增长/下降0%,增长/下降的主要原因是……。

7.  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2020年预算数为15.14万元,比上年预算数增加3.63万元,增长31.5%。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少0万元,增长/下降0%,增长/下降的主要原因是……。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少0万元,增长/下降0%,增长/下降的主要原因是……。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为6.57万元,比上年预算数减少0.98万元,下降13%,下降的主要原因是人员减少

三、关于档案局2020年一般公共预算基本支出情况说明

档案局2020年一般公共预算基本支出为152.70万元,其中:

人员经费134.13万元,主要包括:基本工资23.90万元、津贴补贴26.77万元、奖金2.12万元、其他社会保障缴费0.34万元 绩效工资0.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.84万元、城镇职工基本医疗保险缴费4.17万元、公务员医疗补助缴费10.97万元、住房公积金6.57万元 医疗费0.90万元、其他工资福利支出49.56万元

对个人和家庭补助2万元主要包括:生活补助1.22万元

公用经费42.53万元,主要包括:办公费1.55万元 咨询费 0.50万元、手续费0.02万元、水费0.05万元、电费6.78万元、邮电费0.72万元、差旅费18.08万元、维修(护)费2.10万元、会议费0.70万元、培训费1.15万元、工会经费1.60万元 公务用车运行维护费2.10万元、其他商品和服务支出6.18万元、办公设备购置1万元

 

四、档案局2020“三公”经费预算情况说明

(一)2020年一般公共预算“三公”经费预算数为2.6万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括:......。根据0(如外事部门等)安排的0年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:1.0团组:目的地为0,人数为0人,天数为0天,主要任务为×××:2. ......;公务用车购置及运行费2.10万元(其中,公务用车购置费0万元,购置公务车0辆,公务用车运行费2.10万元),较上年预算下降48%。下降的主要原因包括:没有开展业务活动;公务接待费0.5万元,较上年预算下降50%/。下降减少的主要原因是严格执行国家及省有关公务接待的规定。

(二)2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括:......。根据0(如外事部门等)安排的0年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:1.0团组:目的地为0,人数为0人,天数为0天,主要任务为0.2. .....公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,购置公务车0辆,公务用车运行费0万元),与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括:......公务接待费0万元,与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括:...... ,公务接待0批,0人。

五、关于琼中县档案局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

2020年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元,主要是……

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;……

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)0年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元,主要是……

2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)0年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元,主要是……

六、关于档案局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探电力信息等支出和住房保障支出。一般公共预算收入收支总预算193.70万元。

七、关于档案局2020年收入预算情况说明

琼中县档案局2019年收入预算193.70万元,其中经费拨款收入193.70万元,占100%

 

八、关于档案局2020年支出预算情况说明

档案局2020年支出预算193.7万元,其中:基本支出152.7万元,占78.8%;项目支出41万元,占21.2%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年琼中县档案局的机关运行经费预算23.40      元。

(二)政府采购情况

2020年档案局本级预算单位政府采购预算总额1.80万元,其中:政府采购货物预算1.80万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,……。

(三)国有资产占有使用情况

预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆。

 

(四)绩效目标设置情况

20203个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算 3.40万元

第四部分    名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)档案事务事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)档案事务事务(款)一般行政管理事务(项):指用于琼中黎族苗族自治县档案局等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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