第三部分  县档案局2020年部门预算情况说明

一、关于县档案局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

县档案局2020年财政拨款收支总预算193.70万元。其中，收入总计193.70万元，包括一般公共预算本年收入193.70万元、支出总计193.70万元，包括一般公共服务支出163.13万元、社会保障和就业支出8.86万元、卫生健康支出15.14万元、住房保障支出6.57万元。

二、关于档案局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

档案局2020年一般公共预算当年拨款193.70万元，比上年预算数减少78.42万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出163.13万元，占84%；社会保障和就业（类）支出8.86万元，占4.6%；卫生健康支出15.14万元，占7.8 %;；住房保障（类）支出6.57万元，占3.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）行政运行（项）2020年预算数为122.13万元，比上年预算数减少15.72万元，下降11.4%，下降的主要原因是用于服务档案利用工作的基本支出减少。。

2一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为41元，比上年预算数减少41万元，下降50%，主要是财政下达资金减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为7.84万元，比上年预算数减少4.75万元，下降37.7%，主要原因是人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为1.02万元，没有增加也没有减少。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）2020年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是……。

7.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2020年预算数为15.14万元，比上年预算数增加3.63万元，增长31.5%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是……。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是……。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为6.57万元，比上年预算数减少0.98万元，下降13%，下降的主要原因是人员减少。

三、关于档案局2020年一般公共预算基本支出情况说明

档案局2020年一般公共预算基本支出为152.70万元，其中：

人员经费134.13万元，主要包括：基本工资23.90万元、津贴补贴26.77万元、奖金2.12万元、其他社会保障缴费0.34万元、 绩效工资0.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.84万元、城镇职工基本医疗保险缴费4.17万元、公务员医疗补助缴费10.97万元、住房公积金6.57万元、 医疗费0.90万元、其他工资福利支出49.56万元。

对个人和家庭补助2万元，主要包括：生活补助1.22万元。

公用经费42.53万元，主要包括：办公费1.55万元、 咨询费 0.50万元、手续费0.02万元、水费0.05万元、电费6.78万元、邮电费0.72万元、差旅费18.08万元、维修（护）费2.10万元、会议费0.70万元、培训费1.15万元、工会经费1.60万元、 公务用车运行维护费2.10万元、其他商品和服务支出6.18万元、办公设备购置1万元。

四、档案局2020年“三公”经费预算情况说明

（一）2020年一般公共预算“三公”经费预算数为2.6万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......。根据0（如外事部门等）安排的0年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为×××：2. ......；公务用车购置及运行费2.10万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费2.10万元），较上年预算下降48%。下降的主要原因包括：没有开展业务活动；公务接待费0.5万元，较上年预算下降50%/。下降减少的主要原因是严格执行国家及省有关公务接待的规定。

（二）2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......。根据0（如外事部门等）安排的0年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；.2. .....公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：...... ，公务接待0批，0人。

五、关于琼中县档案局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

2020年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；……

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）0年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……

六、关于档案局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探电力信息等支出和住房保障支出。一般公共预算收入收支总预算193.70万元。

七、关于档案局2020年收入预算情况说明

琼中县档案局2019年收入预算193.70万元，其中经费拨款收入193.70万元，占100%。

八、关于档案局2020年支出预算情况说明

档案局2020年支出预算193.7万元，其中：基本支出152.7万元，占78.8%；项目支出41万元，占21.2%。。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年琼中县档案局的机关运行经费预算23.40万      元。

（二）政府采购情况

2020年档案局本级预算单位政府采购预算总额1.80万元，其中：政府采购货物预算1.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2020年3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 3.40万元。

第四部分    名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）档案事务事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）档案事务事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于琼中黎族苗族自治县档案局等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。