琼中黎族苗族自治县人民政府办公室2019年度部门决算

2019年度收、支总计4,719.52万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加2749.13万元，增长139.52%。主要原因是，纳入琼中黎族苗族自治县人民政府办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位与2018年度相比预算单位增加5个，部门收、支情况基数增加。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2018年度决算数持平。年初结转结余132.91万元，主要是经费增加，较2018年度决算数增加18.95万元，增长16.63%，主要原因是纳入本年度编制范围的二级预算单位增加，所导致的基数增加。结余分配0.00万元，与2018年度决算数持平。年末结转结余142.68万元，主要是结余一般公共服务支出项经费，较2018年度决算数增加27.04万元，增长23.38%，主要原因是部门结余单位基数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,586.61万元，其中：财政拨款收入4,586.61万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,576.84万元，其中：基本支出1,572.59万元，占34.36%；项目支出3,004.24万元，占65.64%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计4,709.84万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加2749.35万元，增长140.24%。主要原因是纳入本年度部门决算编制范围的二级预算单位与2018年度相比，预算单位增加5个，部门财政拨款收入、支出基数增加。

财政拨款年初结转结余123.23万元，主要是结转结余一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）一般行政管理事务（项）经费，较2018年度决算数增加17.68万元，增长16.75%，主要原因是根据2019年度部门工作实际情况，财政拨款增加。

财政拨款年末结转结余133.00万元，主要是结转结余一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）一般行政管理事务（项）经费，较2018年度年末决算数增加27.05万元，增长25.53%，主要原因是根据2019年度部门工作实际情况，财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,571.84万元，占本年支出合计的99.68%。与2018年度相比，财政拨款支出增加2717.3万元，增长146.52%，主要原因是纳入本年度决算编制二级预算单位增加，财政拨款基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,571.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2922.00万元，占63.91%；文化旅游体育与传媒（类）支出81.81万元，占1.79%；社会保障和就业（类）支出115.78万元，占2.53%；卫生健康（类）支出112.27万元，占2.46%；节能环保（类）支出658.94万元，占14.41%；农林水（类）支出524.47万元，占11.47%；资源勘探信息（类）支出95.15万元，占2.08%；住房保障（类）支出61.42万元，占1.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为4130.66万元，支出决算为4,571.84万元，完成年初预算的110.68%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为466.66万元，支出决算为496.93万元，完成年初预算的106.49%。决算数大于预算数的主要原因：本年度基本支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为638.78万元，支出决算为382.29万元，完成年初预算的59.85%。决算数小于预算数的主要原因：2019年度财政资金紧缺，不能及时支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为67.00万元，支出决算为42.10万元，完成年初预算的62.84%。决算数小于预算数的主要原因：2019年度财政资金紧缺，不能及时支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为929.00万元，支出决算为721.71万元，完成年初预算的77.69%。决算数小于预算数的主要原因：2019年度财政资金紧缺，不能及时支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。

年初预算为1252.99.万元，支出决算为1,250.85万元，完成年初预算的99.83%。合理完成预算。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为24.44万元。决算数大于预算数的主要原因：根据2019年度部门工作实际情况合理支出经费。

7.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.68万元。决算数大于预算数的主要原因：根据2019年度部门工作实际情况合理支出经费。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为39.76万元。决算数大于预算数的主要原因：根据2019年度部门工作实际情况合理支出经费。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为42.06万元。决算数大于预算数的主要原因：根据2019年度部门工作实际情况合理支出经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为12.22万元，支出决算为20.23万元。决算数大于预算数的主要原因：根据2019年度部门工作实际情况合理支出经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为151.62万元，支出决算为86.62万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2019年度部门工作实际情况合理支出经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为24.87万元，支出决算为8.08万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2019年度部门工作实际情况合理支出经费。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为1.87万元，支出决算为0.85万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2019年度部门工作实际情况合理支出经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为26.42万元，支出决算为20.01万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2019年度部门工作实际情况合理支出经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为38.02万元，支出决算为18.19万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2019年度部门工作实际情况合理支出经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为94.66万元，支出决算为74.06万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2019年度部门工作实际情况合理支出经费。

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为352.55万元。决算数大于预算数的主要原因：根据2019年度部门工作实际情况合理支出经费。

18.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为306.39万元。决算数大于预算数的主要原因：根据2019年度部门工作实际情况合理支出经费。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因：根据2019年度部门工作实际情况合理支出经费。

20.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为463.95万元。决算数大于预算数的主要原因：根据2019年度部门工作实际情况合理支出经费。

21.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.00万元。决算数大于预算数的主要原因：根据2019年度部门工作实际情况合理支出经费。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.52万元。决算数大于预算数的主要原因：根据2019年度部门工作实际情况合理支出经费。

23.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.77万元。决算数大于预算数的主要原因：根据2019年度部门工作实际情况合理支出经费。

24.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。

年初预算为61.25万元，支出决算为79.01万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2019年度部门工作实际情况合理支出经费。

25.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.14万元。决算数大于预算数的主要原因：根据2019年度部门工作实际情况合理支出经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为98.03万元，支出决算为61.42万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2019年度部门工作实际情况合理支出经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1572.59万元，其中：人员经费1,351.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费221.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入5.00万元，主要是城乡社区支出5.00万元，占比100.00%，较2018年度增加5.00万元。主要原因根据部门年度工作情况划拨资金。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出5.00万元，较2018年度增加5.00万元。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是，根据2019年度部门工作实际安排经费。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为107.00万元，支出决算为20.37万元，完成预算的19.04%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算19.05万元，占93.52%；公务接待费支出决算1.32万元，占6.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数与预算数保持一致。

2.公务用车购置及运行费支出19.05万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量11辆。

公务用车运行维护费支出19.05万元，主要用于车辆日常油料消耗及维修保养费用等。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少79.45万元，下降80.66%。主要原因是加强公务车的运维管理，合理调度公务用车，节约公车运行消耗。

3.公务接待费支出1.32万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少7.18万元，下降84.47%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定，厉行节约，合理安排。

国内接待费支出1.32万元，国内公务接待15批次，接待82人次；主要用于工作交流、业务指导、业务检查、省领导下基层调研、兄弟市县调研等方面接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次0。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金50.00万元，自评覆盖率达到100.00%。

我部门（单位）共组织对“无纸化办公会议系统建设经费”等1个项目进行了财政支出项目绩效评价，涉及资金50.00万元。从评价总体情况来看，自评情况良好。一是重视项目自评工作。完成了项目绩效自评，对自评过程中发现的问题及时提出整改措施；二是资金使用合理，较好完成预算支出。资金使用符合财务管理制度规定，符合部门预算批复的用途，资金拨付有完整的审批过程和手续；三是完成绩效目标。在经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响中取得良好项目效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无纸化办公会议系统建设经费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价方法上还存在一些误区；二是对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。下一步改进措施：一是绩效评价中首先要确定科学完善的评价原则；二是对于绩效评价的结果要充分发挥其作用。

（三）重点项目绩效评价情况。

无

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度琼中黎族苗族自治县人民政府办公室部门（单位）机关运行经费221.21万元，比年初预算减少126.11万元，降低36.31%。主要原因是：压减一般性支出需要。

（二）政府采购支出情况。

2019年度琼中黎族苗族自治县人民政府办公室部门（单位）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积50.00平方米，其中：办公用房50.00平方米，业务用房0.00平方米，其他（不含构筑物）0.00平方米。

本部门共有车辆11辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车3辆、小型载客汽车7辆、大中型载客汽车辆0辆、其他用车1辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程4.83万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

琼中黎族苗族自治县政府办2019年度部门决算汇总.xls