海南省琼中县政府办（部门）2023年度部门

决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 4

第二部分  2023年部门决算公开表 5

第三部分  2023年度部门决算情况说明 6

一、收入支出总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....13

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...13

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 14

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

十、预算绩效情况说明 15

第四部分  名词解释 17

第一部分  琼中黎族苗族自治县人民政府办公室部门概况

一、部门职责

琼中黎族苗族自治县人民政府办公室(以下简称县政府办)是协助县政府领导处理琼中黎族苗族自治县人民政府日常工作的机构，为正科级，加挂琼中黎族苗族自治县信访局、琼中黎族苗族自治县人民政府督查室、琼中黎族苗族自治县档案局牌子。

县政府办的主要职责是：

（一）落实党中央和国家的方针政策、法律法规，执行省委县政府决策部署、海南自由贸易港政策措施和县委县政府工作部署。

（二）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（三）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。

（四）研究各乡镇人民政府和县政府直属各部门请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府领导审批。

（五）督促检查各乡镇人民政府和县政府各部门对县政府决策部署和县政府决定事项、县政府领导指示及海南自由贸易港政策的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

（六）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示，协助处理各乡镇人民政府和县政府各部门向县政府反映的重要问题。

（七）负责省人大、省政协和县人大、县政协交县政府的有关议案、提案的办理工作。

（八）负责全县政务信息的采编、分析、上报；管理县政府门户网站；负责全县政务公开日常工作，负责指导、监督全县政府信息公开工作。

（九）负责全县信访工作，办理省委、县政府，省有关部门和县委、县政府及其领导交办的有关信访事项。

（十）负责监督指导全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法查处档案违法案件。

（十一）负责县本级公共机构节能的监督和管理，全县党政机关办公用房的管理、县级机关各部门公务用车的配备、购置、更新、报废、车档案管理工作，非工作日公务用车封存情况的督查。

（十二）负责起草地方政府贯彻国家有关金融的措施和意见，研究制定鼓励金融业发展的办法；起草全县金融业发展的办法；起草全县金融业发展的中长期规划和工作计划，推进政府、银行和企业合作关系的深化。

（十三）承担县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入琼中黎族苗族自治县人民政府办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）琼中黎族苗族自治县人民政府办公室（本级）

（二）琼中黎族苗族自治县机关事务服务中心

（三）琼中黎族苗族自治县金融工作服务中心

（四）琼中黎族苗族自治县突发事件预警信息发布中心

 (五）琼中黎族苗族自治县信访服务中心

第二部分  琼中黎族苗族自治县政府办2023年度部门决算汇总2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）

二、收入决算公开表（见正文附件）

三、支出决算公开表（见正文附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

第三部分  琼中黎族苗族自治县人民政府

办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5583.44万元，支出总计5583.44万元，与2022年度相比，收入总计减少723.18万元，支出总计减少723.18万元,收入、支出总计各下降11.47%，主要原因：一是2023年度减少一般性支出；二是按要求压减非刚性项目支出。使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数持平，主要原因是部门无非财政拨款收入。年初结转结余131.11万元，主要是结转结余部门历年度基本支出一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）经费，较2022年度决算数增加1万元，上升0.76%，主要原因是年中冲销财政拨款结转科目的有关明细科目余额。结余分配0.00万元，较2022年度决算数持平。年末结转结余131.11万元，主要是结转结余部门历年非财政拨款结余，较2022年度决算数增加1万元，上升0.76%，主要原因是年中冲销财政拨款结转科目的有关明细科目余额。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5583.44万元，其中：财政拨款收入5452.33万元，占97.65%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5452.33万元，其中：基本支出1683.61万元，占30.88%；项目支出3768.72万元，占69.12%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5572.75万元，支出总计5572.75万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出总计减少724.19万元，下降11.5%。主要原因：一是2023年度减少一般性支出；二是按要求压减非刚性项目支出。使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数持平，主要原因是部门无非财政拨款收入。

财政拨款年初结转结余120.43万元，主要是结转结余部门历年度基本支出一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）经费，较2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余120.43万元，主要是结转结余部门历年度基本支出一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）经费，较2022年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5452.33万元，占本年支出合计的97.65%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少724.19万元，下降11.72%，主要原因是：一是2022年度减少一般性支出；二是按要求压减非刚性项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5452.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2263.09万元，占41.5%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出16.94万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出171.19万元，占3.1%；卫生健康（类）支出120.5万元，占2.2%；农林水（类）支出2633.2万元，占48.29%；资源勘探工业信息（类）支出139.01万元，占2.5%；金融（类）支出18.81万元，占0.34%；住房保障（类）支出78.55万元，占1.4%;灾害防治及应急管理（类）支出11.06万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4518.85万元，支出决算为5452.33万元，完成年初预算的120.7%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为473.71万元，支出决算为480.87万元，完成年初预算的101.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度内增加新录用公务员、新聘用事业单位工作人员加大行政运行人员经费支出；二是在编在岗人员年度内正常晋升薪资上调导致行政运行人员经费支出上涨。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为197.31万元，支出决算为147.43万元，完成年初预算的74.72%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，减少预算项目。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为3万元，支出决算为5万元，完成年初预算的167%。决算数大于预算数的主要原因是主管部门拨付项目经费用于解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题个案经费支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为812.86万元，支出决算为832.5万元，完成年初预算的102.4%。决算数大于预算数的主要原因是度内增加新录用公务员、新聘用事业单位工作人员加大事业运行人员经费支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为579.69万元，支出决算为646.65万元，完成年初预算的111.55%。决算数大于预算数的主要原因是度内增加新录用公务员、新聘用事业单位工作人员加大机关机构事务经费支出。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监

察事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为147.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是其他纪检监察事务支出项目预留质量保证金等。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群

众文化（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为16.94万元。决算数大于预算数的主要原因是根据年度工作安排，增加预算项目“三月三活动经费”。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为86.59万元，支出决算为90.68万元，完成年初预算的104.7%。决算数大于预算数主要原因是新进人员调，机关事业单位基本养老保险缴费基数总量增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为92万元，支出决算为80.51万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于预算数主要原因是人员调动，机关事业单位职业年金缴费基数总量减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为21.06万元，支出决算为22.19万元，完成年初预算的105.4%。决算数大于预算数主要原因是人员调动，行政单位医疗缴费基数总量增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为18.21万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算的109.7%。决算数大于预算数主要原因是人员调动，事业单位医疗缴费基数总量增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为74.48万元，支出决算为78.34万元，完成年初预算的105.2%。决算数小于预算数主要原因是人员调动，公务员医疗补助缴费基数总量增加。

13.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）

年初预算为1929万元，支出决算为2631.94万元，完成年初预算的136.4%。决算数大于预算数的主要原因是根据年度工作安排，追加部门项目“农民小额贷款贴息和风险补偿金”及增加转移性项目“金融产业发展专项资金”。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据年度工作安排，追加部门项目“乡村振兴工作经费”。

15.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为140.00万元，支出决算为139.01万元，完成年初预算的99.3%。决算数预算数基本持平，当年预算以收定支，收支平衡。

16.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3.93万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据年度工作安排，增加预算项目“企业发展和管理经费”。

17.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）

年初预算为15万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的99.1%。决算数预算数基本持平，当年预算以收定支，收支平衡。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为74.96万元，支出决算为78.55万元，完成年初预算的104.8%。决算数大于预算数主要原因是人员调动，住房公积金缴费基数总量增加。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据年度工作安排，追加部门项目“应急管理经费”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1683.61万元，其中：人员经费1432.42万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、奖励金。公用经费251.19万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为168.99万元，支出决算为150.26万元，完成预算的88.92%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算149.58万元，占99.55%；公务接待费支出决算0.68万元，占0.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少3.00万元，下降100%。主要原因是没有发生出国（境）经费事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出149.58万元。其中：

公务用车购置支出34.96万元，全年购置公务用车2辆，主要用于机要通信用车，年末公务用车保有量30辆。

公务用车运行维护费支出114.62万元，主要用于辆日常油料消耗及维修保养费用等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少8.38万元，下降6.8%。主要原因是严格执行中央“八项规定”，严格控制公务用车运行经费支出。

 3.公务接待费支出0.68万元，其中：

国内接待费支出0.68万元，国内公务接待7批次，接待57人次；主要用于工作交流、业务指导、业务检查等方面接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少7.32万元，下降91.5%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定，严格执行公务接待费管理规定，厉行勤俭节约，大力压缩接待费用支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

无此项绩效评价结果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无此项绩效评价结果。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无此项绩效评价结果。

（四）部门评价项目绩效评价结果

无此项绩效评价结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度单位机关运行经费251.19万元，为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，与年初预算一致，主要原因是贯彻执行省委省政府过紧日子、严格压减一般性支出的要求。

（二）政府采购支出情况

2023年度部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位占用房屋面积14,855.37平方米，其中：办公用房3,508平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）11,347.37平方米。

本部门共有车辆30辆，其中：从车辆种类说明：轿车12辆、越野车16辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车1辆、其他车型0辆0；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车30辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。