2025年琼中黎族苗族自治县接待服务中心部门预算

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索引号： 00826556-4/2025-00038

分　　类： 财政、金融、审计

发文机关： 琼中县政府办

发文日期： 2025年02月18日 15:34

名　　称： 2025年琼中黎族苗族自治县接待服务中心部门预算

文　　号： 无

主题词： 无

2025年琼中黎族苗族自治县接待服务中心部门预算

琼中黎族苗族自治县接待服务中心部门或单位概况

主要职能
部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

琼中黎族苗族自治县接待服务中心2025年部门预算表

财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表。
政府性基金预算“三公”经费支出表
部门（单位）收支总表
部门（单位）收入总表
部门（单位）支出总表
项目支出绩效信息表

琼中黎族苗族自治县接待服务中心2025年部门预算情况说明
名词解释

琼中黎族苗族自治县接待服务中心部门概况

主要职能

（一）负责对县四套班子及有关单位来宾的接待工作。

（二）负责对县政府招待所的经营指导和监督管理，组织开展本系统工作人员的培训工作。

（三）承办上级主管部门交办的其他工作。

部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

琼中黎族苗族自治县接待服务中心2025年部门预算表

公开表1

财政拨款收支总表
					金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	581.07	一、本年支出	581.07	581.07
一般公共预算资金	581.07	一般公共服务支出	466.34	466.34
政府性基金预算资金		外交支出
		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	54.30	54.30
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	38.55	38.55
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	21.88	21.88
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转		二、结转下年
（一）一般公共预算拨款
（二）政府性基金预算拨款
收入总计	581.07	支出总计	581.07	581.07

公开表2

一般公共预算支出表
								金额单位：万元
支出功能分类科目				2025年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项
合计				581.07	368.07		213
201			一般公共服务支出	466.34		253.34		213
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	466.34		253.34		213
		01	行政运行	253.34		253.34
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213				213
208			社会保障和就业支出	54.3		54.3
	05		行政事业单位养老支出	54.3		54.3
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49		25.49
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.81		28.81
210			卫生健康支出	38.55		38.55
	11		行政事业单位医疗	38.55		38.55
		01	行政单位医疗	9.12		9.12
		03	公务员医疗补助	29.43		29.43
221			住房保障支出	21.88		21.88
	02		住房改革支出	21.88		21.88
		01	住房公积金	21.88		21.88

公开表3

一般公共预算基本支出表
								金额单位：万元
支出经济分类科目				2025年基本支出
科目编码			科目名称	合计	人员经费		公用经费
类	款	项
合计				368.07	336.98		31.1
301			工资福利支出	325.75		325.75
	01		基本工资	61.5		61.5
	02		津贴补贴	85.18		85.18
	03		奖金	31.3		31.3
	07		绩效工资	4.74		4.74
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	25.49		25.49
	09		职业年金缴费	28.81		28.81
	10		职工基本医疗保险缴费	9.12		9.12
	11		公务员医疗补助缴费	29.43		29.43
	12		其他社会保障缴费	0.74		0.74
	13		住房公积金	21.88		21.88
	14		医疗费	1.5		1.5
	99		其他工资福利支出	26.05		26.05
302			商品和服务支出	42.2		11.1		31.1
	01		办公费	0.90				0.90
	02		印刷费	0.10				0.10
	03		咨询费	0.00				0.00
	04		手续费	0.3				0.3
	05		水费	0.24				0.24
	06		电费	1.2				1.2
	07		邮电费	2.95		2.11		0.84
	09		物业管理费	0.80				0.80
	11		差旅费	5.00				5.00
	13		维修（护）费	0.00				0.00
	14		租赁费	0.30				0.30
	16		培训费	2.78				2.78
	17		公务接待费
	18		专用材料费
	25		专用燃料费
	26		劳务费	1.80				1.80
	28		工会经费	3.38				3.38
	31		公务用车运行维护费	2.00				2.00
	39		其他交通费用	9.00		9.00
	99		其他商品和服务支出	11.46				11.46
303			对个人和家庭的补助	0.12		0.12
	05		生活补助
	09		奖励金	0.12		0.12
	99		其他对个人和家庭的补助
310			资本性支出	0.00				0.00
	02		办公设备购置	0.00				0.00

公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表
											金额单位：万元
2024年预算数						2025年预算数
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
98.00		3.00		3.00	95.00	68.00		3.00		3.00	65.00

公开表5

政府性基金预算支出表
							金额单位：万元
支出功能分类科目				2025年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

公开表6

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数

2025年预算数

合计

因公出国
（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公开表7

部门收支总表
				金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	581.07		一、一般公共服务支出	466.34
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理资金收入			四、公共安全支出
五、事业收入			五、教育支出
六、上级补助收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	54.3
九、其他收入			九、社会保险基金支出
			十、卫生健康支出	38.55
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探工业信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、自然资源海洋气象等支出
			二十、住房保障支出	21.88
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、国有资本经营预算支出
			二十三、灾害防治及应急管理支出
			二十四、预备费
			二十五、其他支出
			二十六、转移性支出
			二十七、债务还本支出
			二十八、债务付息支出
			二十九、债务发行费用支出
			三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	581.07		本年支出合计	581.07
上年结转			结转下年
收入总计	581.07		支出总计	581.07

公开表8

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位）
代码

部门（单位）
名称

资金性质

小计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

581.07

133

琼中黎族苗族自治县接待服务中心

581.07

133001

琼中黎族苗族自治县接待服务中心本级

581.07

公开表9

部门支出总表
									金额单位：万元
支出功能分类科目				2025年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			人员经费		公用经费
合计				581.07		336.98				213
201			一般公共服务支出	466.34	222.25		31.1		213
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	466.34	222.25		31.1		213
		01	行政运行	253.34	222.25		31.1
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213					213
208			社会保障和就业支出	54.3	54.3
	05		行政事业单位养老支出	54.3	54.3
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.81	28.81
210			卫生健康支出	38.55	38.55
	11		行政事业单位医疗	38.55	38.55
		01	行政单位医疗	9.12	9.12
		03	公务员医疗补助	29.43	29.43
221			住房保障支出	21.88	21.88
	02		住房改革支出	21.88	21.88
		01	住房公积金	21.88	21.88

公开表10

项目支出绩效表
								金额单位：万元
项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
46000021R000000006640-工资奖金津补贴	110013-琼中黎族苗族自治县接待服务中心	193.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
46000021R000000006642-养老保险	110013-琼中黎族苗族自治县接待服务中心	25.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
46000021R000000006643-职业年金	110013-琼中黎族苗族自治县接待服务中心	28.81	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
46000021R000000006644-医疗保险	110013-琼中黎族苗族自治县接待服务中心	9.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
46000021R000000006645-公务员医疗补助	110013-琼中黎族苗族自治县接待服务中心	29.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
46000021R000000006646-失业保险	110013-琼中黎族苗族自治县接待服务中心	0.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
46000021R000000006647-工伤保险	110013-琼中黎族苗族自治县接待服务中心	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
46000021R000000006656-其他工资福利支出	110013-琼中黎族苗族自治县接待服务中心	1.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	110013-琼中黎族苗族自治县接待服务中心	26.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
46000021R000000006663-住房公积金	110013-琼中黎族苗族自治县接待服务中心	21.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
46000021Y000000006662-公用支出	110013-琼中黎族苗族自治县接待服务中心	31.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
46903021T000000017800-党建工作	110013-琼中黎族苗族自治县接待服务中心	0.50	保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动；维护党组织基本运转和保障经济发展；标准化建设全优，党支部活动开展丰富，党员参与集体学习不放松，及时贯彻上级文件部署安排。	产出指标	数量指标	党组织活动次数	≥	2	次	10
				产出指标	数量指标	党员学习教育次数	≥	30	次/年	10
				产出指标	数量指标	参加党组织活动人数	≥	5	人	20
				产出指标	质量指标	学习强国率	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	组织活动标准	≤	200	元/人	10
				成本指标	经济成本指标	慰问困难党员标准	≤	300	元/人	10
				效益指标	社会效益指标	党组织志愿服务次数	≥	5	次	20
46903021T000000025346-机关食堂运行经费	110013-琼中黎族苗族自治县接待服务中心	118.00	做好机关食堂管理、购买劳务服务和正常运行工作，维修维护好机关食堂设备设施，保障机关食堂的食材正常供应。	产出指标	数量指标	食堂用餐人数	≥	200	人/天	10
				产出指标	数量指标	购买劳务人员人数	＝	15	人	10
				产出指标	数量指标	机关食堂运行保障率	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	保障食品安全率	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	食堂维修维护设备量	≥	74	个（台、套、件、辆）	5
				成本指标	经济成本指标	政府购买服务劳务费	≤	82	万元	5
				成本指标	经济成本指标	财政补贴部分标准（中餐）	＝	12	元/人·次	5
				效益指标	社会效益指标	方便干部职工就近用餐率	≥	95	%	25
				满意度指标	服务对象满意度	使服务对象满意率	≥	95	%	10
46903024T000001326512-政府接待事务经费	110013-琼中黎族苗族自治县接待服务中心	90.00	通过对上级部门来我县调研工作人员的接待工作，充分发挥接待载体功能，为顺利开展工作、扩大对外交流、推动建功海南自贸港做出积极贡献。通过办公室及机关食堂人员配备，设备设施维修维护，购买办公用品及设备，周转楼管理，保障领导生活居住环境舒适。	产出指标	时效指标	工作按时完成率	≥	100	%	5
				产出指标	数量指标	接待人数	≥	200	人/月	5
				产出指标	数量指标	购买办公设备	≤	2	台	5
				产出指标	数量指标	接待任务批次	≥	300	批次	5
				产出指标	数量指标	办公室配备人员	≤	6	人	5
				产出指标	数量指标	办公设备维修次数	≥	50	次/年	5
				产出指标	数量指标	购买办公耗材月批次	≥	5	批次	5
				产出指标	质量指标	接待工作安全率	≥	98	%	5
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	5
				成本指标	经济成本指标	厅级用餐标准	≤	140	元/人	5
				成本指标	经济成本指标	办公设备维修标准	≤	50	元/台	5
				成本指标	经济成本指标	处级以下用餐标准	≤	120	元/人	5
				成本指标	经济成本指标	购买办公设备标准	≤	5000	元/台	5
				效益指标	可持续影响	工作正常运转率	≥	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	工作顺利开展率	≥	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	提高接待水平率	≥	100	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意率	≥	98	%	5
46903024T000001371475-驻村帮扶工作经费	110013-琼中黎族苗族自治县接待服务中心	4.50	通过开展乡村振兴工作，巩固扩展乡村振兴脱贫攻坚成果。	产出指标	时效指标	乡村振兴工作按时完成率	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	帮扶对象户数	＝	5	户	10
				产出指标	数量指标	产业扶持次数	≥	1	次	10
				产出指标	数量指标	下村帮扶工作天数	≥	22	天/月	10
				产出指标	数量指标	乡村振兴工作队及帮扶人员	＝	5	人	5
				效益指标	经济效益指标	带动享受政策脱贫户和监测对象年总收入	≥	5	万元	10
				效益指标	社会效益指标	带动脱贫户务工人数	≥	3	人	10
				效益指标	社会效益指标	受益享受政策脱贫户数	≥	52	户	10
				效益指标	社会效益指标	受益享受政策监测对象户数	≥	3	人	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	100	%	5

第三部分琼中黎族苗族自治县接待服务中心2025年部门预算情况说明

一、关于琼中黎族苗族自治县接待服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼中黎族苗族自治县接待服务中心2025年财政拨款收支总预算581.07万元。其中，收入总计581.07万元，包括一般公共预算本年收入581.07万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计581.07万元，包括一般公共服务支出466.34万元、社会保障和就业支出54.3万元、卫生健康支出38.55万元、住房保障支出21.88万元，结转下年0万元。

二、关于琼中黎族苗族自治县接待服务中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼中黎族苗族自治县接待服务中心2025年一般公共预算当年拨款581.07万元，比上年预算数减少109.67万元，主要是工勤人员退休减少人员经费及人员调出，机关食堂运行经费减少节约成本。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出466.34万元，占80%；社会保障和就业（类）支出54.3万元，占9%；卫生健康（类）支出38.55万元，占7 %;住房保障（类）支出21.88万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为253.34万元，比上年预算数减少28.18万元，主要是人员退休及调出减少人员经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为213万元，比上年预算数减少47.5万元，主要是机关食堂运行经费减少节约成本及“三公”经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为25.49万元，比上年预算数减少3.8万元，主要原因人员退休及调出减少人员经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为28.81万元，比上年预算数减少15.71万元，主要原因人员退休及调出减少人员经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.12万元，比上年预算数减少4.56万元，主要原因人员退休及调出减少人员经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为29.43万元，比上年预算数减少6.62万元，主要原因人员退休及调出减少人员经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为21.88万元，比上年预算减少3.32万元，主要原因人员退休及调出减少人员经费。

三、关于琼中黎族苗族自治县接待服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

琼中黎族苗族自治县接待服务中心2025年一般公共预算基本支出为368.07万元，其中：

人员经费336.98万元，主要包括：基本工资61.50万元、津贴补贴85.18万元、奖金31.30万元、绩效工资4.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.49万元、职业年金缴费28.81万元、职工基本医疗保险缴费9.12万元、公务员医疗补助缴费29.43万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金21.88万元、医疗费1.50万元、其他工资福利支出26.05万元、商品和服务支出11.10万元;

公用经费31.10万元，主要包括：其他社会保障缴费0万元、办公费0.9万元、印刷费 0.1万元、手续费0.30万元、水费0.24万元、电费1.20万元、邮电费0.84万元、物业管理费0.80万元、差旅费5.00万元、租赁费0.30万元、培训费2.78万元、劳务费1.80万元、工会经费3.38万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出11.49万元。

四、琼中黎族苗族自治县接待服务中心2025年“三公”经费预算情况说明

（一）琼中黎族苗族自治县接待服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为68万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。根据县委县政府安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），与上年预算持平100%。持平主要原因包括：与上年用车情况相差不大。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费65万元，与上年预算较上年预算减少30万元，下降31.58%。减少的主要原因包括：预计2025年接待递减，计划接待150批1500人。

（二）琼中黎族苗族自治县接待服务中心2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平0%。持平主要原因包括：无。根据县委县政府安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平100%。持平主要原因包括：无；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平100%，持平的主要原因包括：无。计划接待0批0人。

五、关于琼中黎族苗族自治县接待服务中心2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼中黎族苗族自治县接待服务中心2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比持平0万元，主要是无。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是无。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是无。

六、关于琼中黎族苗族自治县接待服务中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼中黎族苗族自治县接待服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出。琼中黎族苗族自治县接待服务中心2025年收支总预算581.07万元。

七、关于琼中黎族苗族自治县接待服务中心2025年收入预算情况说明

琼中黎族苗族自治县接待服务中心2025年收入预算581.07万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入581.07万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年减少109.67万元，主要是人员退休及调出、机关食堂运行经费节约成本。

八、关于琼中黎族苗族自治县接待服务中心2025年支出预算情况说明

琼中黎族苗族自治县接待服务中心2025年支出预算581.07万元，其中：基本支出368.07万元，占63%；项目支出213万元，占37%。比上年预算数减少109.67万元，要是人员退休及调出、机关食堂运行经费节约成本。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年琼中黎族苗族自治县接待服务中的机关运行经费预算581.07万元。

（二）政府采购情况

2025年琼中黎族苗族自治县接待服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，琼中黎族苗族自治县接待服务中心本级共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年琼中黎族苗族自治县接待服务中心15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算581.07万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。