琼中黎族苗族自治县科学技术和工业信息服务中心2023年度单位决算公开报告

（三）负责组织拟订我县高技术产业发展战略、规划；协调落实利用高新技术改造传统产业的政策、措施；协调解决重大技术装备推广应用等方面重大问题；负责全县工业节能降耗工作。组织实施高新技术、星火计划、火炬计划、上级部门下达各类科技计划项目和科技成果的推广，组织信息技术和专利技术的推广应用，负责全县高新技术企业、项目和产品的初审工作。

（四）负责我县科学技术进步工作的宏观管理和统筹协调优化科技资源配置；管理全县科技成果鉴定、登记、统计工作，负责国家级、省级科技奖励项目的初审、申报工作；负责全县技术合同的认定工作，负责技术合同法、专利法和实施与管理；管理规范全县技术市场，管理民营科技机构，并指导民营科技工作。

（五）负责指导、协调、促进全县中小企业的改革与发展；指导全县工业行业安全生产及质量管理和信息化行业安全生产及质量管理；负责解决全县经济运行中的重大问题，组织重要物资的紧急调度和工业、信息化应急管理、安全生产和国防动员有关工作；协调有关部门做好全县工业、信息化、高技术类项目招商引资工作；负责提出全县工业和信息化领域固定资产投资规模和方向及财政性建设资金安排的意见，按权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）宏观指导各种经济成份的企业，负责协调各工业和信息化行业发展和管理，规范行业行为；统筹推进全县信息化工作；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调全县电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（七）监督执行国家颁布的信息化技术标准和安全标准；推进信息化和工业化的融合，推进高新技术与传统工业改造结合，促进工业发展壮大，加快推进我县信息化建设；负责维护本县信息安全和信息安全保障体系建设；负责信息化的产品服务质量的监督和管理；依法对信息服务市场进行监管，监督网络之间互联互通，保障公平竞争；负责全县公共通信资源包括无线电频率、无线电频道的分配和因特网域名、地址的分配与管理。

（八）负责全县高技术产业的发展与推进。组织我县的重大科技项目攻关和引进技术的消化、吸收、创新，加强全县科技、工业和信息化行业知识产权保护，促进科研成果产业化。负责全县专利管理和知识产权保护工作，负责专利纠纷的调处和冒充专利行为的查处工作。负责全县科学技术、工业、信息化和知识产权宣传工作。

（九）负责组织、指导全县科学技术、工业和信息化系统工作人员的教育培训工作和企业管理方面人员培训工作。指导协调各部门和乡镇科技、工业、信息化建设工作，协同有关部门推进行业、企业和农村的科技进步。

（十）负责制订全县科学技术普及工作规划和计划，统筹协调全县的科学技术普及工作。

（十一）负责做好全县科技、工业和信息化的统计与上报工作。

（十二）承办县委、县政府和上级部门交办的其它工作。

二、机构设置

纳入琼中县科学技术和工业信息服务中心2023年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

琼中黎族苗族自治县科学技术和工业信息服务中心单位

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

收入支出总体情况说明

2023年度收入总计1845.05万元，支出总计1845.05万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加1059.68万元，增加57.43%。主要原因：一是科技创新专项资金；二是中小企业发展专项。使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元。年初结转结余110.00万元，主要原因是年初结转结余技术改造资金。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1735.05万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数持平

年初结转结余110万元，主要是技术改造资金，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是技术改造资金。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1735.05万元。

结余分配0万元，较2022年度决算数持平。

年末结转结余110万元，主要是技术改造资金。

（简要说明结转结余的构成），较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0。

二、收入决算情况说明
本年收入合计1735.05万元，其中：财政拨款收入1735.05万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1735.05万元，其中：基本支出219.57万元，占12.65%；项目支出1515.49万元，占87.34%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1648.17万元，支出1648.17万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各增加972.8万元，增长59.02%。主要原因：一是科技创新专项资金；二是中小企业发展专项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1648.17万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加972.8万元，增加59.02%，主要原因是科技创新专项资金；中小企业发展专项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1648.17万元，主要用于以下方面：科学技术支出651.51万元，占39.53%；社会保障和就业支出35.79万元，占2.17%；卫生健康支出27.88万元，占1.69%；节能环保支出453.03万元，占27.49%；交通运输支出119.54万元，占7.25%；资源勘探工业信息等支出324.9万元，占19.71%；住房保障支出12.35万元，占0.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1056.63万元，支出决算为1648.17万元，完成年初预算的100%。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为16万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的97.94%。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为326.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：科技专项经费、高新技术奖励资金。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为516.50万元，支出决算为309.07万元，完成年初预算的59.84%。科技创新发展专项资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.09万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的99.43%。补发基础绩效，社保补差。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为15.05万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员职业年金。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为10.81万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：医疗补差。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为6.54万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的97.25%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为10.50万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因：补发基础绩效，公务员医疗补差。

9、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为10.01万元，支出决算为453.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：电动汽车充电基础建设运营补贴工作经费、新能源汽车补贴、新能源汽车推广工作。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为25.92万元，支出决算为23.18万元，完成年初预算的89.43%。

11、交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。

年初预算为50万元，支出决算为119.54万元，完成年初预算的239%。决算数大于预算数的主要原因：追加村邮站建设补助资金

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为125.27万元，支出决算为131.19万元，完成年初预算的104.73%。决算数大于预算数的主要原因补发基础绩效、人员职务变动。

13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为80万元，支出决算为63.42万元，完成年初预算的79.28%。互联网统一出口、5G应用场景开发、高位监控综合管理平台、基础设施建设补贴。

14、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为124.15万元，支出决算为110.30万元，完成年初预算的88.84%。中小企业发展专项资金、5G建设运营财政补贴。

15、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。迁移电线杆资金

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.60万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的98.02%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出219.57万元，其中：人员经费193.45万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费26.12万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出86.88万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出86.88万元，主要用于以下方面：迁移电线杆资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为86.88万元，完成年初预算的100%。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为86.88万元，完成年初预算的100%。迁移电线杆资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：此项无发生数。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：此项无发生数。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.4万元，支出决算为3.12万元，完成预算的70.91%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.05万元，占69.32%；公务接待费支出决算0.07万元，占1.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：此项无发生数。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.12万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出3.12万元，主要用于出差燃料费、车保险费、车维修费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.88万元，下降28.21%。主要原因是根据中央八项规定从严从紧控制支出、精打细算做好成本核算，从源头上把好关。

3.公务接待费支出0.07万元，其中：

国内接待费支出0.07万元，国内公务接待2批次，接待7人次；主要用于业务交流等。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少3.93万元，下降98.25%。主要原因是根据中央八项规定从严从紧控制支出、精打细算做好成本核算，从源头上把好关。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目14个，共涉及资金1648.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目14个，共涉及资金1648.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

部门决算中项目绩效自评结果

无

部门评价结果

无

（三）财政评价结果（如有）

无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度科工信单位机关运行经费26.12万元，比年初预算增加0.2万元，增长0.77%。主要原因是差旅、驻村生活补助支出等。

（二）政府采购支出情况。

2023年度科工信单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程605000万元。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。