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索 引 号: 008265556/2024-00017 分  类: 民政、扶贫、救灾
发文机关: 琼中县民政局 发文日期: 2024年02月07日 17:51
名  称: 2024年琼中黎族苗族自治县社会救助中心单位预算
文  号: 主 题 词:

2024琼中黎族苗族自治县

社会救助中心(单位)预算说明

目录

第一部分    琼中黎族苗族自治县社会救助中心(单位)概况

一、 主要职能

二、 单位预算单位构成

第二部分   琼中黎族苗族自治县社会救助中心(单位)    2024单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 (单位)收支总表

八、 (单位)收入总表

九、 (单位)支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   琼中黎族苗族自治县社会救助中心(单位)2024单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   琼中黎族苗族自治县社会救助中心(单位)概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关社会救助工作的方针、政策及规章制度,编制本县社会救助发展规划,并负责组织实施和监督检查。

(二)负责全县城市最低生活保障对象、农村最低生活保障对象审批、发放及管理工作;

(三)负责全县特困人员基本生活保障金、死亡安葬、医疗救助等审批、发放及管理工作;

(四)指导、督促、检查各乡镇做好社会救助工作;

(五)开展入户核查,及时解决困难群众基本生活问题;

(六)做好来访登记,受理公众有关事项的咨询与投诉问题;

(七)负责有关数据的统计汇总和档案管理工作;

(八)负责全县各乡镇相关工作人员的社会救助业务培训工作;

(九)负责社会救助中心财务工作及各类社会救助资金使用和管理;

(十)承办县委、县政府和上级单位交办的其他工作。

二、 单位预算单位构成

2024单位预算编制范围的预算单位为社会救助中心,基本性质为事业单位,人员编制3实有人数4人,其中正职领导1名,副职领导1名,管理人员2名主管单位为琼中黎族苗族自治县民政局。


第二部分琼中黎族苗族自治县社会救助中心(单位)2024(单位)预算表

开表1

财政拨款收支总表

金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

3,607.84

一、本年支出

3,614.96

3,614.96


一般公共预算资金

3,607.84

 一般公共服务支出




政府性基金预算资金


 外交支出






 国防支出






 公共安全支出






 教育支出






 科学技术支出






 文化旅游体育与传媒支出






 社会保障和就业支出

3,600.11

3,600.11




 社会保险基金支出






 卫生健康支出

9.04

9.04




 节能环保支出






 城乡社区支出






 农林水支出






 交通运输支出






 资源勘探工业信息等支出






 商业服务业等支出






 金融支出






 援助其他地区支出






 自然资源海洋气象等支出






 住房保障支出

5.81

5.81




 粮油物资储备支出






 国有资本经营预算支出






 灾害防治及应急管理支出






 预备费






 其他支出






 转移性支出






 债务还本支出






 债务付息支出






 债务发行费用支出






 抗疫特别国债安排的支出




二、上年结转

7.12

二、结转下年




  (一)一般公共预算拨款

7.12





  (二)政府性基金预算拨款






收入总计

3,614.96

支出总计

3,614.96

3,614.96


公开表2

一般公共预算支出表


单位:万元

支出功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


3,614.96

259.27

3,355.69

208



社会保障和就业支出

3,600.11

244.42

3,355.69


02


民政管理事务

240.28

230.78

9.50



99

其他民政管理事务支出

240.28

230.78

9.50


05


行政事业单位养老支出

13.64

13.64




05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.10

7.10




06

机关事业单位职业年金缴费支出

6.54

6.54



19


最低生活保障

2,596.87


2,596.87



01

城市最低生活保障金支出

534.39


534.39



02

农村最低生活保障金支出

2,062.48


2,062.48


20


临时救助

36.00


36.00



01

临时救助支出

36.00


36.00


21


特困人员救助供养

673.32


673.32



02

农村特困人员救助供养支出

673.32


673.32


99


其他社会保障和就业支出

40.00


40.00



99

其他社会保障和就业支出

40.00


40.00

210



卫生健康支出

9.04

9.04



11


行政事业单位医疗

9.04

9.04




02

事业单位医疗

3.29

3.29




03

公务员医疗补助

5.74

5.74


221



住房保障支出

5.81

5.81



02


住房改革支出

5.81

5.81




01

住房公积金

5.81

5.81


公开表3

一般公共预算基本支出表







金额单位:万元

支出经济分类科目

2024年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合    计

259.27

247.66

11.61

301



工资福利支出

247.27

247.27



01


基本工资

18.45

18.45



02


津贴补贴

12.31

12.31



07


绩效工资

19.16

19.16



08


机关事业单位基本养老保险缴费

7.10

7.10



09


职业年金缴费

6.54

6.54



10


职工基本医疗保险缴费

3.29

3.29



11


公务员医疗补助缴费

5.74

5.74



12


其他社会保障缴费

0.27

0.27



13


住房公积金

5.81

5.81



14


医疗费

0.25

0.25



99


其他工资福利支出

168.33

168.33


302



商品和服务支出

12.00

0.39

11.61


01


办公费

2.00


2.00


02


印刷费

1.00


1.00


05


水费

0.03


0.03


06


电费

0.12


0.12


07


邮电费

0.68

0.39

0.29


11


差旅费

2.51


2.51


16


培训费

0.83


0.83


17


公务接待费





26


劳务费





28


工会经费

2.63


2.63


39


其他交通费用





99


其他商品和服务支出

2.20


2.20

303



对个人和家庭的补助





05


生活补助





06


救济费





07


医疗费补助




310



资本性支出





02


办公设备购置






公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表












金额单位:万元

2023年预算数

2024年预算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

2.20





2.20

0.80





0.80


公开表5

政府性基金预算支出表








金额单位:万元


支出功能分类科目

2024年预算数


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出



合    计














公开表6

政府性基金预算“三公”经费支出表













金额单位:万元


2023年预算数

2024年预算数


合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费















公开表7


(单位)收支总表



单位:万元


收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

3,607.84

 一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算拨款收入


 二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


 三、国防支出


四、财政专户管理资金收入


 四、公共安全支出


五、事业收入


 五、教育支出


六、上级补助收入


 六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


 七、文化旅游体育与传媒支出


八、事业单位经营收入


 八、社会保障和就业支出

3,600.11

九、其他收入


 九、社会保险基金支出




 十、卫生健康支出

9.04



 十一、节能环保支出




 十二、城乡社区支出




 十三、农林水支出




 十四、交通运输支出




 十五、资源勘探工业信息等支出




 十六、商业服务业等支出




 十七、金融支出




 十八、援助其他地区支出




 十九、自然资源海洋气象等支出




 二十、住房保障支出

5.81



 二十一、粮油物资储备支出




 二十二、国有资本经营预算支出




 二十三、灾害防治及应急管理支出




 二十四、预备费




 二十五、其他支出




 二十六、转移性支出




 二十七、债务还本支出




 二十八、债务付息支出




 二十九、债务发行费用支出




 三十、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

3,607.84

本年支出合计

3,614.96

上年结转

7.12

结转下年


收入总计

3,614.96

支出总计

3,614.96

公开表8

单位收入总表













金额单位:万元

单位(单位)
代码

单位(单位)
名称

资金性质

小计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合    计

3,614.96

7.12

3,607.84









302

琼中黎族苗族自治县民政局

3,614.96

7.12

3,607.84









302003

琼中黎族苗族自治县社会救助中心

3,614.96

7.12

3,607.84









公开表9

单位支出总表








金额单位:万元

支出功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

合    计

3,614.96

247.66

11.61

3,355.69

208



社会保障和就业支出

3,600.11

232.81

11.61

3,355.69


02


民政管理事务

240.28

219.17

11.61

9.50



99

其他民政管理事务支出

240.28

219.17

11.61

9.50


05


行政事业单位养老支出

13.64

13.64





05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.10

7.10





06

机关事业单位职业年金缴费支出

6.54

6.54




19


最低生活保障

2,596.87



2,596.87



01

城市最低生活保障金支出

534.39



534.39



02

农村最低生活保障金支出

2,062.48



2,062.48


20


临时救助

36.00



36.00



01

临时救助支出

36.00



36.00


21


特困人员救助供养

673.32



673.32



02

农村特困人员救助供养支出

673.32



673.32


99


其他社会保障和就业支出

40.00



40.00



99

其他社会保障和就业支出

40.00



40.00

210



卫生健康支出

9.04

9.04




11


行政事业单位医疗

9.04

9.04





02

事业单位医疗

3.29

3.29





03

公务员医疗补助

5.74

5.74



221



住房保障支出

5.81

5.81




02


住房改革支出

5.81

5.81





01

住房公积金

5.81

5.81



公开表10

项目支出绩效表

金额单位:万元

单位名称

项目名称

预算执行率权重(%)

预算数

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

本年绩效指标值

绩效度量单位

本年权重

302003-琼中黎族苗族自治县社会救助中心

46000021R000000006640-工资奖金津补贴

10.00

50.32

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

20

产出指标

质量指标

标准执行率

100

%

20

产出指标

质量指标

科目调整次数

5

20

效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

30

46000021R000000006642-养老保险

10.00

7.10

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

20

产出指标

质量指标

标准执行率

100

%

20

产出指标

质量指标

科目调整次数

5

20

效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

30

46000021R000000006643-职业年金

10.00

6.54

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

20

产出指标

质量指标

标准执行率

100

%

20

产出指标

质量指标

科目调整次数

5

20

效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

30

46000021R000000006644-医疗保险

10.00

3.29

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

20

产出指标

质量指标

标准执行率

100

%

20

产出指标

质量指标

科目调整次数

5

20

效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

30

46000021R000000006645-公务员医疗补助

10.00

5.74

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

20

产出指标

质量指标

标准执行率

100

%

20

产出指标

质量指标

科目调整次数

5

20

效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

30

46000021R000000006646-失业保险

10.00

0.19

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

20

产出指标

质量指标

标准执行率

100

%

20

产出指标

质量指标

科目调整次数

5

20

效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

30

46000021R000000006647-工伤保险

10.00

0.08

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

20

产出指标

质量指标

标准执行率

100

%

20

产出指标

质量指标

科目调整次数

5

20

效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

30

46000021R000000006656-其他工资福利支出

10.00

0.25

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

20

产出指标

质量指标

标准执行率

100

%

20

产出指标

质量指标

科目调整次数

5

20

效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

30

46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利

10.00

168.33

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

20

产出指标

质量指标

标准执行率

100

%

20

产出指标

质量指标

科目调整次数

5

20

效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

30

46000021R000000006663-住房公积金

10.00

5.81

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

20

产出指标

质量指标

标准执行率

100

%

20

产出指标

质量指标

科目调整次数

5

20

效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

30

46000021Y000000006662-公用支出

10.00

11.61

提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。

产出指标

数量指标

科目调整次数

5

20

产出指标

质量指标

预算编制质量(∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

30

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率(执行数/预算数)

100

%

20

效益指标

社会效益指标

运转保障率

100

%

20

46903021T000000020291-节日慰问金

10.00

7.50

为了让困难群众感受到党和国家的关怀,县委县政府每年对低保对象、特困对象等困难群众实行送温暖活动,提高救助对象对社会救助实施的满意度。

产出指标

时效指标

发放慰问品、慰问金及时率

90

%

7

产出指标

数量指标

慰问城乡低保次数

1

次/年

7

产出指标

数量指标

慰问城乡低保户数

50

7

产出指标

数量指标

慰问特困对象次数

1

次/年

7

产出指标

数量指标

慰问特困对象户数

65

7

产出指标

质量指标

困难群众覆盖率

90

%

7

成本指标

经济成本指标

城乡低保慰问金标准

500

元/户

5

成本指标

经济成本指标

城乡低保慰问品标准

300

元/户

5

成本指标

经济成本指标

特困对象慰问金标准

500

元/户

5

成本指标

经济成本指标

特困对象慰问品标准

300

元/户

5

效益指标

社会效益指标

慰问困难群众水平情况不低于上年

90

%

20

满意度指标

服务对象满意度

慰问困难群众对社会救助实施的满意度

90

%

8

46903021T000000021062-特困人员衣、被保障经费

10.00

2.00

为全县特困供养人员提供服装、被褥等用品,并按季节添置、更换衣被等生活用品,提高特困供养人员生活水平,提高特困供养人员满意度

产出指标

时效指标

发放服装、被褥及时率

90

%

5

产出指标

数量指标

发放被褥次数

1

次/年

5

产出指标

数量指标

发放服装次数

1

次/年

5

产出指标

数量指标

购买被褥数量

100

5

产出指标

数量指标

购买服装数量

100

5

产出指标

数量指标

发放被褥人员数量

100

5

产出指标

数量指标

发放服装人员数量

100

5

产出指标

质量指标

发放特困供养人员服装、被褥发放率

95

%

5

成本指标

经济成本指标

购置成本控制率

100

%

20

效益指标

社会效益指标

特困供养人员反映服装、被褥使用率

90

%

20

满意度指标

服务对象满意度

特困供养人员满意度

90

%

10

46903021T000000021082-社会救助工作经费

10.00

20.00

社会救助中心每年举办社会救助业务培训班,并印刷社会救助政策宣传册,下到基层指导乡镇做好社会救助工作,提高救助对象对社会救助实施的满意度

产出指标

时效指标

办公设备采购完成率

90

%

4

产出指标

时效指标

办公设备到位及时率

90

%

4

产出指标

时效指标

到乡镇指导社会救助工作完成率

90

%

4

产出指标

数量指标

购置办公设备数量

1

4

产出指标

数量指标

举办社会救助业务培训次数

1

次/年

4

产出指标

数量指标

到乡镇指导社会救助工作人数

15

人/月

4

产出指标

数量指标

到乡镇指导社会救助工作天数

8

天/月

4

产出指标

数量指标

举办社会救助业务培训参加人次

15

人/次

4

产出指标

质量指标

办公设备合格率

95

%

4

产出指标

质量指标

社会救助培训覆盖率

90

%

4

产出指标

质量指标

年度困难群众核查准确率

90

%

4

成本指标

经济成本指标

购置办公设备标准

200

元/台

10

成本指标

经济成本指标

举办社会救助业务培训费用

550

元/人

5

效益指标

社会效益指标

办公基本条件保证率

90

%

7

效益指标

社会效益指标

困难群众生活水平情况有所提高

90

%

7

效益指标

社会效益指标

社会救助工作人员业务能力提升提高

90

%

7

满意度指标

服务对象满意度

设备使用人员满意度

90

%

3

满意度指标

服务对象满意度

困难群众对社会救助实施的满意度

88

%

3

满意度指标

服务对象满意度

社会救助工作人员对社会救助培训实施的满意度

90

%

4

46903021T000000044921-临时救助

10.00

36.00

国家对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊困难导致其基本生活陷入困境;其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助。

产出指标

时效指标

临时救助发放及时率

90

%

8

产出指标

数量指标

发放临时救助时长

9

8

产出指标

数量指标

发放临时救助金人次

1500

人/次

16

产出指标

质量指标

建立社会救助家庭经济状况核对机制的县(市、区)比例

100

%

8

成本指标

经济成本指标

发放临时救助金标准

690

元/人

20

效益指标

社会效益指标

社会救助政策知晓率

85

%

10

效益指标

社会效益指标

救助对象生活水平情况有所提高率

90

%

10

满意度指标

服务对象满意度

社会救助对象对社会救助实施满意度

88

%

10

46903023T000001040269-特困人员救助供养

10.00

664.20

在全县建立起特困供养救助制度,根据上级文件部署,按时完成特困提标工作,供养金按月足额发放。对特困对象实行动态管理,实现“应保尽保、应保尽退”。为困难群体提供特困供养救助,并对特困对象实行100%全额报销医疗救助

产出指标

时效指标

特困供养金发放及时率

90

%

4

产出指标

数量指标

发放特困供养金人数

450

6

产出指标

数量指标

特困供养人员住院人数

150

人/年

6

产出指标

数量指标

特困供养人员住院天数

100

6

产出指标

数量指标

事实无人抚养儿童纳入特困供养人员范围率

90

%

6

产出指标

质量指标

对特困对象实行全额报销医疗救助率

100

%

6

产出指标

质量指标

建立社会救助家庭经济状况核对机制的县(市、区)比例

100

%

6

成本指标

经济成本指标

发放特困供养金标准

900

元/人*月

20

效益指标

社会效益指标

社会救助政策知晓率

85

%

10

效益指标

社会效益指标

救助对象生活水平情况有所提高率

90

%

10

满意度指标

服务对象满意度

社会救助对象对社会救助实施满意度

88

%

10

46903023T000001040271-最低生活保障

10.00

2,596.87

在全县建立起城镇居民最低生活保障制度,根据上级文件部署,按时完成低保提标工作,低保金按月足额发放,对低保对象实行动态管理,实现“应保尽保、应保尽退”。为困难群体提供最低生活保障。

产出指标

时效指标

社会救助资金发放及时率

90

%

8

产出指标

数量指标

发放城镇最低生活保障人数

600

8

产出指标

数量指标

发放农村最低生活保障人数

3600

16

产出指标

质量指标

建立社会救助家庭经济状况核对机制的县(市、区)比例

100

%

8

成本指标

经济成本指标

发放城镇最低生活保障标准

690

元/人*月

10

成本指标

经济成本指标

发放农村最低生活保障标准

640

元/人*月

10

效益指标

社会效益指标

社会救助政策知晓率

85

%

10

效益指标

社会效益指标

救助对象生活水平情况有所提高率

90

%

10

满意度指标

服务对象满意度

社会救助对象对社会救助实施满意度

88

%

10

46903024T000001326365-社会救助核查工作经费

10.00

20.00

根据实际需求核查需求在60天内完成核查工作,配备相应数量核查人员,了解特困人员是否符合继续救助条件、健康状况、生活自理能力情况、特困人员救助供养年检复核、救助供养金发放领取情况。了解城乡最低生活保障家庭是否符合继续救助条件、家庭基本状况、家庭住房情况、家庭就业收入、家庭支出、家庭财产。在相应时间内完成一定比例的核查进度,并保证核查质量,控制核查成本,核查内容齐全。

产出指标

时效指标

15天入户核查进度完成率

75

%

6

产出指标

时效指标

入户核查困难群众及时率

90

%

6

产出指标

数量指标

入户核查队员人数

25

人/次

6

产出指标

数量指标

入户核查困难群众户数

1500

6

产出指标

数量指标

入户核查困难群众人次

5000

人次

6

产出指标

数量指标

入户核查困难群众天数

60

16

产出指标

质量指标

完成入户困难群众核查率

90

%

6

效益指标

社会效益指标

提高纳保准确率

90

%

30

满意度指标

服务对象满意度

困难群众对社会救助实施的满意度

88

%

8

46903024T000001371475-驻村帮扶工作经费

10.00

2.00

通过开展下村帮扶工作,给驻村帮扶工作队员发放伙食补助和交通补助,为驻村干部提供生活保障,竭诚服务贫困群众,打赢脱贫攻坚战。

产出指标

时效指标

驻村帮扶工作队帮扶及时率

90

%

15

产出指标

数量指标

驻村帮扶工作队驻村人数

1

10

产出指标

数量指标

驻村帮扶工作队每月驻村天数

30

10

产出指标

数量指标

驻村帮扶工作队工作任务完成率

90

%

15

效益指标

社会效益指标

脱贫攻坚成果巩固率

90

%

30

满意度指标

服务对象满意度

提高帮扶对象满意度

90

%

10

第三部分   琼中黎族苗族自治县社会救助中心(单位)2024(单位)预算情况说明

一、关于琼中黎族苗族自治县社会救助中心(单位)2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼中黎族苗族自治县社会救助中心(单位)2024年财政拨款收支总预算3614.96万元。其中,收入总计3614.96万元,包括一般公共预算本年收入3607.84万元、上年结转7.12万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计0万元,包括社会保障和就业支出3600.11万元、卫生健康支出9.04万元、住房保障支出5.81万元。

二、关于琼中黎族苗族自治县社会救助中心(单位)2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

琼中黎族苗族自治县社会救助中心(单位)2024年一般公共预算当年拨款3607.84万元,比上年预算数增加1062.71万元,主要是县级低保、特困资金预算增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出3600.11万元,占99.60%;卫生健康(类)支出9.04万元,占0.24%;住房保障(类)支出5.81万元,占0.16%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)2024年预算数为240.28万元,比上年预算数减少96.38万元,主要是项目支出预算减少。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为7.1万元,比上年预算数增加0.54万元,主要是机关事业单位基本养老保险基数上调。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数为6.54万元,比上年预算数减少0.06万元,主要是机关事业单位职业年金基数下调

4.社会保障和就业(类)最低生活保障城市最低生活保障金支出2024年预算数为534.39万元,比上年预算数减少46.33万元,主要是中央、省下达资金减少。

5.社会保障和就业(类)最低生活保障农村最低生活保障金支出2024年预算数为2062.48万元,比上年预算数增加1171.77万元,主要是当年地方财政预算资金增加。

6.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2024年预算数为36万元,比上年预算数减少19.21万元,主要是当年中央、省级预算资金减少。

7.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2024年预算数为673.32万元,比上年预算数增加60.53万元,主要是当年地方财政预算资金增加。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为40万元,比上年预算数减少2.1万元,主要是地方财政预算资金减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为3.29万元,比上年预算数增加3.0万元,主要是医疗保险基数上调。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为5.74万元,比上年预算数增加0.44万元,主要是工资上涨。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为5.81万元,比上年预算数增加0.07万元,主要是公积金基数上调。

三、关于琼中黎族苗族自治县社会救助中心(单位)2024年一般公共预算基本支出情况说明

琼中黎族苗族自治县社会救助中心2024年一般公共预算基本支出为259.27万元,其中:

人员经费247.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费;

公用经费11.61万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助

四、琼中黎族苗族自治县社会救助中心(单位)2024“三公”经费预算情况说明

(一)琼中黎族苗族自治县社会救助中心(单位)2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.8万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与年预算持平0%公务接待费0.8万元,与较年预算下降64%下降的主要原因包括:业务交流减少,预计国内接待批次及人数有所下降

(二)琼中黎族苗族自治县社会救助中心(单位)2024政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与年预算持平/。公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护0万元),与年预算持平。公务车保有量0辆,计划购置0公务接待费0万元,与年预算持平

五、关于琼中黎族苗族自治县社会救助中心(单位)2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

琼中黎族苗族自治县社会救助中心(单位)2024年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平,主要是琼中黎族苗族自治县社会救助中心无政策性基本预算项目

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2024年预算数为0万元,比上年预算数持平,主要是琼中黎族苗族自治县社会救助中心无政策性基本预算项目

2.科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2024年预算数为0万元,比上年预算数持平,主要是琼中黎族苗族自治县社会救助中心无政策性基本预算项目

六、关于琼中黎族苗族自治县社会救助中心(单位)2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,琼中黎族苗族自治县社会救助中心(单位)所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算收入、上年结转收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出社会救助中心2024年收支总预算3614.96万元。

七、关于琼中黎族苗族自治县社会救助中心(单位)2024年收入预算情况说明

社会救助中心2024年收入预算3614.96万元,其中:上年结转7.12万元,占0.2%;经费拨款收入3607.84万元,占99.8%。比上年预算数增加1069.83万元,主要是地方财政预算低保、特困资金增加。

八、关于琼中黎族苗族自治县社会救助中心(单位)2024年支出预算情况说明

琼中黎族苗族自治县社会救助中心(单位)2024年支出预算3614.96万元,其中:基本支出259.27万元,占7.17%;项目支出3355.69万元,占92.83%。比上年预算数增加1069.83万元,主要是地方财政预算低保、特困资金增加

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

事业单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2024社会救助中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至202312月31日,社会救助中心本级预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2024社会救助中心19个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算3607.84万元。

其中,重点项目预算绩效4个,预算安排3304.19万元

城市最低生活保障金,预算安排534.39万元,主要用于城市最低生活保障金支出;

农村最低生活保障金,预算安排2062.48万元,主要用于农村最低生活保障金支出;

临时救助,预算安排36万元,主要用于临时救助支出;

特困人员救助供养,预算安排671.32万元,主要用于特困人员救助供养支出;

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费因公出国(境)费用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各单位、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表-社会救助中心.xlsx




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