2024年琼中黎族苗族自治县

社会救助中心预算说明

目录

1.   琼中黎族苗族自治县社会救助中心概况

1. 主要职能

2. 单位预算单位构成

1. 琼中黎族苗族自治县社会救助中心  2024年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 收支总表

8. 收入总表

9. 支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 琼中黎族苗族自治县社会救助中心2024年预算情况说明

2.   名词解释

1.   琼中黎族苗族自治县社会救助中心概况

1. 主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关社会救助工作的方针、政策及规章制度，编制本县社会救助发展规划，并负责组织实施和监督检查。

（二）负责全县城市最低生活保障对象、农村最低生活保障对象审批、发放及管理工作；

（三）负责全县特困人员基本生活保障金、死亡安葬、医疗救助等审批、发放及管理工作；

（四）指导、督促、检查各乡镇做好社会救助工作；

（五）开展入户核查，及时解决困难群众基本生活问题；

（六）做好来访登记，受理公众有关事项的咨询与投诉问题；

（七）负责有关数据的统计汇总和档案管理工作；

（八）负责全县各乡镇相关工作人员的社会救助业务培训工作；

（九）负责社会救助中心财务工作及各类社会救助资金使用和管理；

（十）承办县委、县政府和上级单位交办的其他工作。

第二部分 琼中黎族苗族自治县社会救助中心2024年预算表

（此部分内容详见琼中黎族苗族自治县社会救助中心预算公开表）

第三部分   琼中黎族苗族自治县社会救助中心2024年预算情况说明

一、关于琼中黎族苗族自治县社会救助中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼中黎族苗族自治县社会救助中心2024年财政拨款收支总预算3614.96万元。其中，收入总计3614.96万元，包括一般公共预算本年收入3607.84万元、上年结转7.12万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计0万元，包括社会保障和就业支出3600.11万元、卫生健康支出9.04万元、住房保障支出5.81万元。

二、关于琼中黎族苗族自治县社会救助中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼中黎族苗族自治县社会救助中心2024年一般公共预算当年拨款3614.96万元，比上年预算数增加1069.83万元，主要是县级低保、特困资金预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出3600.11万元，占99.60%；卫生健康（类）支出9.04万元，占0.24%；住房保障（类）支出5.81万元，占0.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）2024年预算数为240.28万元，比上年预算数减少96.38万元，主要是项目支出预算减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为7.1万元，比上年预算数增加0.54万元，主要是机关事业单位基本养老保险基数上调。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为6.54万元，比上年预算数减少0.06万元，主要是机关事业单位职业年金基数下调。

4.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2024年预算数为534.39万元，比上年预算数减少46.33万元，主要是中央、省下达资金减少。

5.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2024年预算数为2062.48万元，比上年预算数增加1171.77万元，主要是当年地方财政预算资金增加。

6.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024年预算数为36万元，比上年预算数减少19.21万元，主要是当年中央、省级预算资金减少。

7.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2024年预算数为673.32万元，比上年预算数增加60.53万元，主要是当年地方财政预算资金增加。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为40万元，比上年预算数减少2.1万元，主要是地方财政预算资金减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.29万元，比上年预算数增加3.0万元，主要是医疗保险基数上调。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5.74万元，比上年预算数增加0.44万元，主要是工资上涨。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为5.81万元，比上年预算数增加0.07万元，主要是公积金基数上调。

三、关于琼中黎族苗族自治县社会救助中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

琼中黎族苗族自治县社会救助中心2024年一般公共预算基本支出为259.27万元，其中：

人员经费247.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费;

公用经费11.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助。

四、琼中黎族苗族自治县社会救助中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）琼中黎族苗族自治县社会救助中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.8万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，较上年预算持平。公务接待费0.8万元，与较上年预算下降64%。下降的主要原因包括：业务交流减少，预计国内接待批次及人数有所下降。

（二）琼中黎族苗族自治县社会救助中心2024政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

  因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于琼中黎族苗族自治县社会救助中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼中黎族苗族自治县社会救助中心2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2024年无政府性基金预算安排。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2024年无政府性基金预算安排。

六、关于琼中黎族苗族自治县社会救助中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼中黎族苗族自治县社会救助中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。社会救助中心2024年收支总预算3614.96万元。

七、关于琼中黎族苗族自治县社会救助中心2024年收入预算情况说明

社会救助中心2024年收入预算3614.96万元，其中：上年结转7.12万元，占0.2%；经费拨款收入3607.84万元，占99.8%。比上年预算数增加1069.83万元，主要是地方财政预算低保、特困资金增加。

八、关于琼中黎族苗族自治县社会救助中心2024年支出预算情况说明

琼中黎族苗族自治县社会救助中心2024年支出预算3614.96万元，其中：基本支出259.27万元，占7.17%；项目支出3355.69万元，占92.83%。比上年预算数增加1069.83万元，主要是地方财政预算低保、特困资金增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

琼中黎族苗族自治县社会救助中心为事业单位。

（二）政府采购情况

2024年社会救助中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，社会救助中心本级预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年社会救助中心19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3614.96万元,政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效4个，预算安排3304.19万元：

城市最低生活保障金，预算安排534.39万元，主要用于城市最低生活保障金支出；

农村最低生活保障金，预算安排2062.48万元，主要用于农村最低生活保障金支出；

临时救助，预算安排36万元，主要用于临时救助支出；

特困人员救助供养，预算安排671.32万元（含上年结转7.12万元），主要用于特困人员救助供养支出；

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各单位、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表-社会救助中心(2).xlsx