2024年琼中黎族苗族自治县民族事务局部门预算说明

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索引号： 00826596X/2024-00009

分　　类： 民族、宗教

发文机关： 琼中县民族事务局

发文日期： 2024年02月07日 17:00

名　　称： 2024年琼中黎族苗族自治县民族事务局部门预算说明

文　　号： 无

主题词： 无

2024年琼中黎族苗族自治县民族事务局部门预算说明

第一部分琼中黎族苗族自治县民族事务局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分琼中黎族苗族自治县民族事务局2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分琼中黎族苗族自治县民族事务局2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分琼中黎族苗族自治县民族事务局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的有关民族工作方针、政策、法律法规规章，执行省、县党委政府有关民族事务的决议和规定；调查研究民族理论、法律法规、方针、政策，并抓好组织实施和督促落实

（二）组织开展民族理论、民族政策和民族工作等重大问题的调查研究，协调处理民族工作中的重大问题。

（三）负责督促、指导民族法律法规、民族政策在本县的贯彻落实并加强对执行情况的检查；监督办理少数民族权益保障事宜；协调处理民族关系中的重大事项，维护社会稳定和国家统一。

（四）负责组织全县少数民族重大文化活动，参与组织全县少数民族传统体育运动会、管理少数民族语言文字工作、解决少数民族教育问题；指导少数民族历史文化等方面的收集、整理、出版工作。

二、部门预算单位构成

纳入琼中黎族苗族自治县民族事务局（部门）2024年部门预算编制范围的单位包括：

1.琼中黎族苗族自治县民族事务局本级。

第二部分琼中黎族苗族自治县民族事务局2024年部门预算表

公开表1

财政拨款收支总表
部门（单位）：					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算
一、本年收入	146.21	一、本年支出	146.21	146.21
一般公共预算拨款收入	146.21	一般公共服务支出	109.84	109.84
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	16.62	16.62
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	12.94	12.94
财政专户管理资金收入		住房保障支出	6.81	6.81
事业收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
事业单位经营收入
其他收入
二、上年结转结余		二、年终结转结余
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
单位资金
收入总计	146.21	支出总计	146.21	146.21

公开表2

一般公共预算支出表
部门（单位）：						单位：万元
支出功能分类科目					基本支出			项目支出
科目编码			科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费
类	款	项		146.21	111.21	95.91	15.31	35.00
201			一般公共服务支出	109.84	74.84	59.54	15.31	35.00
201	23		民族事务	109.84	74.84	59.54	15.31	35.00
201	23	01	行政运行	74.84	74.84	59.54	15.31
201	23	02	一般行政管理事务	12.46				12.46
201	23	04	民族工作专项	20.54				20.54
201	23	99	其他民族事务支出	2.00				2.00
208			社会保障和就业支出	16.62	16.62	16.62
208	05		行政事业单位养老支出	15.78	15.78	15.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	7.92
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	7.86
208	08		抚恤	0.85	0.85	0.85
208	08	99	其他优抚支出	0.85	0.85	0.85
210			卫生健康支出	12.94	12.94	12.94
210	11		行政事业单位医疗	12.94	12.94	12.94
210	11	01	行政单位医疗	3.74	3.74	3.74
210	11	03	公务员医疗补助	9.20	9.20	9.20
221			住房保障支出	6.81	6.81	6.81
221	02		住房改革支出	6.81	6.81	6.81
221	02	01	住房公积金	6.81	6.81	6.81

公开表3

一般公共预算基本支出表
部门（单位）：						单位：万元
支出功能分类科目				2024年基本支出
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项		111.21	95.91	15.31
301			工资福利支出	91.36	91.36
301	01		基本工资	18.35	18.35
301	02		津贴补贴	27.30	27.30
301	03		奖金	9.70	9.70
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	7.92	7.92
301	09		职业年金缴费	7.86	7.86
301	10		职工基本医疗保险缴费	3.74	3.74
301	11		公务员医疗补助缴费	9.20	9.20
301	12		其他社会保障缴费	0.14	0.14
301	13		住房公积金	6.81	6.81
301	14		医疗费	0.35	0.35
302			商品和服务支出	19.00	3.70	15.31
302	01		办公费	2.12		2.12
302	04		手续费	0.10		0.10
302	05		水费	0.03		0.03
302	06		电费	0.12		0.12
302	07		邮电费	1.12	0.64	0.48
302	16		培训费	1.00		1.00
302	17		公务接待费	0.60		0.60
302	26		劳务费	6.20		6.20
302	28		工会经费	0.95		0.95
302	31		公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39		其他交通费用	3.06	3.06
302	99		其他商品和服务支出	1.70		1.70
303			对个人和家庭的补助	0.85	0.85
303	05		生活补助	0.85	0.85

公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）：

单位：万元

2023年预算数

2024年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.10

3.5

0.6

2.60

0.6

公开表5

政府性基金预算支出表
部门（单位）：						单位：万元
支出功能分类科目				2024年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合计

公开表6

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门：

单位：万元

2023年预算数

2024年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

部门收支总表

金额单位：万元

收入		项目	预算数
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、本年收入	146.21	一、本年支出	146.21	146.21
一般公共预算拨款收入	146.21	一般公共服务支出	109.84	109.84
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	16.62	16.62
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	12.94	12.94
财政专户管理资金收入		住房保障支出	6.81	6.81
事业收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
事业单位经营收入
其他收入
二、上年结转结余		二、年终结转结余
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
单位资金
收入总计	146.21	支出总计	146.21	146.21

公开表8

部门（单位）收入总表
										单位：万元
预算部门（单位）	总计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
112-琼中黎族苗族自治县民族事务局	146.21		146.21
112001-琼中黎族苗族自治县民族事务局	146.21		146.21

公开表9

部门（单位）支出总表
部门（单位）：							单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		146.21	111.21	95.91	15.31	35.00
201	一般公共服务支出	109.84	74.84	59.54	15.31	35.00
20123	民族事务	109.84	74.84	59.54	15.31	35.00
2012301	行政运行	74.84	74.84	59.54	15.31
2012302	一般行政管理事务	12.46				12.46
2012304	民族工作专项	20.54				20.54
2012399	其他民族事务支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	16.62	16.62	16.62
20805	行政事业单位养老支出	15.78	15.78	15.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	7.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	7.86
20808	抚恤	0.85	0.85	0.85
2080899	其他优抚支出	0.85	0.85	0.85
210	卫生健康支出	12.94	12.94	12.94
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	12.94
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	3.74
2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20	9.20
221	住房保障支出	6.81	6.81	6.81
22102	住房改革支出	6.81	6.81	6.81
2210201	住房公积金	6.81	6.81	6.81

公开表10

项目支出绩效信息表

单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
46000021R000000006640-工资奖金津补贴	112001-琼中黎族苗族自治县民族事务局本级	59.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
46000021R000000006642-养老保险	112001-琼中黎族苗族自治县民族事务局本级	7.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
46000021R000000006643-职业年金	112001-琼中黎族苗族自治县民族事务局本级	7.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
46000021R000000006644-医疗保险	112001-琼中黎族苗族自治县民族事务局本级	3.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
46000021R000000006645-公务员医疗补助	112001-琼中黎族苗族自治县民族事务局本级	9.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
46000021R000000006646-失业保险	112001-琼中黎族苗族自治县民族事务局本级	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
46000021R000000006647-工伤保险	112001-琼中黎族苗族自治县民族事务局本级	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
46000021R000000006656-其他工资福利支出	112001-琼中黎族苗族自治县民族事务局本级	0.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
46000021R000000006661-遗属生活补助	112001-琼中黎族苗族自治县民族事务局本级	0.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
46000021R000000006663-住房公积金	112001-琼中黎族苗族自治县民族事务局本级	6.81	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
46000021Y000000006662-公用支出	112001-琼中黎族苗族自治县民族事务局本级	15.31	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
46903021T000000021898-三月三主会场活动经费	112001-琼中黎族苗族自治县民族事务局本级	5.00	为弘扬和展示我省民族优秀传统文化，增进民族团结，各民族聚居市县均要组队、派代表参加2024年“三月三”主会场活动，	产出指标	数量指标	参加活动场次	＝	1	场次	4
				产出指标	数量指标	参加活动天数	≥	3	天	4
				产出指标	数量指标	活动用车天数	≥	3	天	4
				产出指标	数量指标	演出培训天数	≤	30	天	4
				产出指标	数量指标	参加活动项目数量	≥	3	项	4
				产出指标	数量指标	活动用车（租赁）标准	≤	4000	元/天	4
				产出指标	数量指标	活动用车数量/天（租赁）	≥	2	辆	4
				产出指标	数量指标	“三月三”节目培训班数量	≥	3	个	4
				产出指标	数量指标	带队参加活动演出比赛人次	≤	200	人/次	4
				产出指标	数量指标	项目3：少数民族传统体育比赛	≥	3	个	4
				产出指标	数量指标	租赁或购买演出道具、服装数量	≤	200	个（套）	4
				产出指标	数量指标	项目1：剧目演出少数民族民歌民舞	≥	1	个	4
				产出指标	数量指标	项目2：少数民族黎锦、苗绣活动比赛	≥	1	个	4
				产出指标	数量指标	活动参赛人员培训及演出每人补助标准	≤	100	元/天	4
				产出指标	数量指标	租赁或购买演出道具、服装费用平均标准	≤	3000	每套	4
				效益指标	社会效益指标	为弘扬和展示我省民族优秀传统文化，增进民族团结	≥	93	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	92	%	10
46903021T000000021900-民族工作	112001-琼中黎族苗族自治县民族事务局本级	23.00	1、为认真贯彻落实做好民族团结进步“七进”活动项目，我局将定制宣传礼品到校园、社区、机关、村庄等地为群众宣传政策法规、树立群众正确理想价值观，并通过答题领礼品活动。2、深刻把握民族工作主题，加强和创新民族事务的管理与服务，为全面深化改革营造和谐稳定社会环境，将在县城街道各路段喷绘民族宣传标语。3为传承与发展少数民族文化产业的作用，为人民群众创造并提供源源不断的文化产业服务，实现民族振兴和人民幸福提供强劲的精神动力和智力支持，2024年将组织开展少数民族文化交流及非遗技能培训班各一期。通过开展民族文化交流学习和非遗技能培训能起到弘扬优秀民族文化的作用	产出指标	数量指标	民族团结宣传喷绘项目	≥	1	次/年	10
				产出指标	数量指标	民族团结宣传喷绘制作数量	≤	11	个（套）	5
				产出指标	数量指标	制作民族团结进步创建宣传品数量	≤	200	个/套	5
				产出指标	数量指标	少数民族文化交流、非遗技能培训人数	≥	20	人次	5
				产出指标	数量指标	组织开展少数民族文化交流、非遗技能培训班	≥	2	场次	10
				产出指标	数量指标	开展民族团结进步创建“七进”活动（进校园、进社区、进村庄、进机关等）	≤	1	次/年	5
				成本指标	经济成本指标	民族团结宣传喷绘项目金额	≤	5	万元/每项目	10
				成本指标	经济成本指标	少数民族文化交流非遗技能培训班标准	≤	2	万元/场	5
				成本指标	经济成本指标	定制民族团结进步创建宣传礼品单价标准	≤	60	个/套	5
				效益指标	社会效益指标	民族团结进步创建“七进”活动起到的宣传影响率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	通过开展民族文化交流学习和非遗技能培训能起到弘扬优秀民族文化传承与发展少数民族文化产业的作用为人民群众创造并提供源源不断的文化产业服务为实现民族振兴和人民幸福提供强劲的精神动力和智力支持	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	民族团体群众满意度	≥	90	%	10
46903024T000001323519-少数民族传统歌舞文化精品项目	112001-琼中黎族苗族自治县民族事务局本级	5.00	为挖掘少数民族文化发展创新之路，保护濒临失传的传统文化技艺，做好黎苗经典歌舞收集整理、采用并结合现代化手段以及在传统元素的基础上创新形成精品去保护民族民间传统文化，扩宽传承少数民族传统文化开发形式，从而发扬黎苗传统歌舞。	产出指标	数量指标	创作苗族歌曲数量	≥	1	条	10
				产出指标	数量指标	创作省内采风村寨数量	≥	3	个	5
				产出指标	数量指标	收集经典民族歌曲数量	≥	8	条	10
				产出指标	数量指标	整理民族传统舞蹈数量	≥	1	条	10
				产出指标	数量指标	邀请第三方团队设计创作数量	≥	1	家	5
				产出指标	质量指标	创作成果合格率	≥	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	采风创作、收集歌曲、整理舞蹈总费用	≤	5	万元	10
				效益指标	经济效益指标	扩宽传承少数民族传统文化开发形式，发扬黎苗传统歌舞，让本土少数民族意识传统文化的重要性。	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
46903024T000001371475-驻村帮扶工作经费	112001-琼中黎族苗族自治县民族事务局本级	2.00	根据（琼中组通字【2020】63号）文件精神，进一步规范琼中县驻村第一书记，贫困村驻村工作队和乡村振兴工作队驻村期间有关工作差旅费的发放，让驻村工作队员安心扎根农村做好巩固乡村振兴工作（入户调查、登记贫困户及边延户，返贫监测帮扶工作，宣传政策，环境整治，了解九类人员享受政策情况等）	产出指标	时效指标	开展乡村振兴任务完成及时率	≥	100	%	20
				产出指标	数量指标	监测对像数量	≥	15	户	10
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	＝	1	人	10
				产出指标	数量指标	驻点帮扶村数量	≥	1	个	10
				产出指标	数量指标	驻村干部驻村工作平均天数	≥	20	天/月	10
				效益指标	社会效益指标	扶贫攻坚巩固率	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10

第三部分琼中黎族苗族自治县民族事务局2024年部门预算情况说明

一、关于琼中黎族苗族自治县民族事务局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼中黎族苗族自治县民族事务局（部门）2024年财政拨款收支总预算146.21万元。其中，收入总计146.212万元，包括一般公共预算本年收入146.21万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计146.21万元，包括一般公共服务支出109.84万元、社会保障和就业支出16.62万元、卫生健康支出12.94万元、住房保障支出6.81万元，结转下年0万元。

二、关于琼中黎族苗族自治县民族事务局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼中黎族苗族自治县民族事务局2024年一般公共预算当年拨款146.21万元，比上年预算数减少34.41万元，主要是单位预算项目收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出109.84万元，占75.12%；社会保障和就业（类）支出16.62万元，占11.37%；医疗卫生与计划生育（类）支出12.94万元，占8.85%;住房保障（类）支出6.81万元，占4.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）2024年预算数为109.84万元，比上年预算数增加13.86万元，增长14.44%，增长的主要原因是人员基本工资、津贴补贴、社会保障类及住房保障类增加。

2一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为35万元，与上年预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为7.92万元，比上年预算数减少16.81万元，下降212.25%，下降的主要原因是根据2023年在职人员基本工资实际测算基数安排经费，2023年末在职人员人数比年初人数少一人，所以2024预算根据实有人数安排人员经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为7.86万元，比上年预算数减少7.47万元，下降95.04%，下降的主要原因是根据2023年在职人员基本工资实际测算基数安排经费，2023年末在职人员人数比年初人数少一人，所以2024预算根据实有人数安排人员经费。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为0.85万元，比上年预算数减少0.85万元，与2023年持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.74万元，比上年预算数减少0.11万元，下降2.86%，下降的主要原因是根据2023年在职人员基本工资实际测算基数安排经费，2023年末在职人员人数比年初人数少一人，所以2024预算根据实有人数安排人员经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为10.94万元，比上年预算数减少1.74万元，下降15.90%，下降的主要原因是根据2023年在职人员基本工资实际测算基数安排经费，2023年末在职人员人数比年初人数少一人，所以2024预算根据实有人数安排人员经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为6.81万元，比上年预算数减少2.09万元，下降23.48%，下降的主要原因是根据2023年在职人员基本工资实际测算基数安排经费，2023年末在职人员人数比年初人数少一人，所以2024预算根据实有人数安排人员经费。

三、关于琼中黎族苗族自治县民族事务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

琼中黎族苗族自治县民族事务局2024年一般公共预算基本支出为111.21万元，其中：

人员经费95.91万元，主要包括：基本工资18.35万元、津贴补贴27.3万元、奖金9.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.92万元、职业年金缴费7.86、职工基本医疗保险缴费3.74万元、公务员医疗补助缴费9.2万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金6.81万元、医疗费0.35万元、商品和服务支出3.7万元、邮电费0.64万元、其他交通费用3.06万元、对个人和家庭的补助0.85万元。

公用经费15.31万元，主要包括：办公费2.12万元、手续费0.1万元、水费0.03万元、电费0.12万元、邮电费0.48万元、培训费1万元、公务接待费0.6万元、劳务费6.2万元、工会经费0.95万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他商品和服务支出1.7万元。

四、琼中黎族苗族自治县民族事务局2024年“三公”经费预算情况说明

（一）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.6万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费2万元），较上年减少1.5万元，下降42.86%，下降的主要原因是2023年年末比年初人数减少一人，2024年公用支出“三公”经费预算按2023年末实际在编人员安排预算。

公务接待费0.6万元，与2023年持平。

（二）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于琼中黎族苗族自治县民族事务局2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%.

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平。

六、关于琼中黎族苗族自治县民族事务局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼中黎族苗族自治县民族事务局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。一般公共预算收入收支总预算146.21万元。

七、关于琼中黎族苗族自治县民族事务局2024年收入预算情况说明

琼中黎族苗族自治县民族事务局2024年收入预算146.21万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入146.21万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少34.41万元，减少是主要原因是根据2023年在职人员基本工资实际测算基数安排经费，2023年末在职人员人数比年初人数少一人，所以2024预算根据实有人数安排人员经费。

八、关于琼中黎族苗族自治县民族事务局2024年支出预算情况说明

琼中黎族苗族自治县民族事务局2024年支出预算146.21万元，其中：基本支出111.21万元，占76.06%；项目支出35万元，占23.93%。与上年持平，主要是根据2023年在职人员基本工资实际测算基数安排经费，2023年末在职人员人数比年初人数少一人，所以2024预算根据实有人数安排人员经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年琼中黎族苗族自治县民族事务局（部门）本级的机关运行经费预算15.31万元。

（二）政府采购情况

2024年琼中黎族苗族自治县民族事务局（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物资产类预算0万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，琼中黎族苗族自治县民族事务局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

年15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 146.21万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。