2024年琼中黎族苗族自治县司法局预算公开

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索引号： 008265804/2024-00013

分　　类： 财政、金融、审计

发文机关： 琼中县司法局

发文日期： 2024年02月08日 10:52

名　　称： 2024年琼中黎族苗族自治县司法局预算公开

文　　号： 无

主题词： 无

2024年琼中黎族苗族自治县司法局预算说明

琼中黎族苗族自治县司法局概况

主要职能
部门预算单位构成

琼中黎族苗族自治县司法局2024年部门预算表

财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表。
政府性基金预算“三公”经费支出表
部门（单位）收支总表
部门（单位）收入总表
部门（单位）支出总表
项目支出绩效信息表

琼中黎族苗族自治县司法局2024年部门预算情况说明
名词解释

第一部分琼中琼中黎族苗族自治县司法局概况

一、主要职能

一）贯彻执行党和国家司法行政工作的方针、政策，制定全县司法行政工作的规定及中长期规划、年度计划，并监督实施。

（二）制订全县法治宣传教育和普及法律知识的规划并组织实施，指导、协调各乡镇、各行业进行依法治理工作。

（三）负责监督管理全县的人民调解、法律服务、司法助理员队伍建设工作。

（四）组织有关单位和社区基层组织开展矫正工作，会同公安机关做好对社区服刑人员的监督管理，组织协调对服刑人员的监督管理，组织协调对社区服刑人员的教育改造和帮教工作；组织指导对刑释解教人员的安置帮教工作。

（五）负责全县司法行政系统的装备建设，监督律师、公证和基层法律服务市场的管理。

（六）负责监督管理全县的法律援助顾问工作。

（七）参与社会治安综合治理，指导和监督法律咨询服务机构的登记、从业管理工作，协调有关部门管理本县的法律服务市场。

（八）负责全县行政执法协调监督工作。

负责办理行政复议案件，负责办理以县政府为被告的各类诉讼案件及仲裁、执行和其他非诉讼案件等。

（十）承办上级业务部门以及县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入司法局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：司法局本级、乡镇司法所。根据上述的职能，县司法局内设9个工作岗位，即办公室、行政执法协调监督岗、法律事务岗、行政复议与应诉岗、社区矫正岗、普法与依法治理岗、人民参与和促进法治岗、公共法律服务管理岗、律师工作岗。

第二部分琼中黎族苗族自治县司法局2023年部门预算表


财政拨款收支总表
					金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,284.52	一、本年支出	1,351.07	1,351.07
一般公共预算资金	1,284.52	一般公共服务支出
政府性基金预算资金		外交支出
		国防支出
		公共安全支出	1,122.23	1,122.23
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	111.41	111.41
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	72.51	72.51
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	44.92	44.92
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转	66.55	二、结转下年
（一）一般公共预算拨款	66.55
（二）政府性基金预算拨款
收入总计	1,351.07	支出总计	1,351.07	1,351.07

附件2-2
一般公共预算支出表
										金额单位：万元
支出功能分类科目					2024年预算数
科目编码			科目名称		合计		基本支出		项目支出
类	款	项
合计					1,351.07		918.52		432.55
204				公共安全支出		1,122.23		689.68		432.55
204	06			司法		1,122.23		689.68		432.55
204		01		行政运行		689.68		689.68
204		07		公共法律服务		64.45				64.45
204		10		社区矫正		3.00				3.00
204		99		其他司法支出		365.09				365.09
208				社会保障和就业支出		111.41		111.41
208	05			行政事业单位养老支出		110.45		110.45
208		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.09		51.09
208		06		机关事业单位职业年金缴费支出		59.36		59.36
208	08			抚恤		0.96		0.96
208		99		其他优抚支出		0.96		0.96
210				卫生健康支出		72.51		72.51
210	11			行政事业单位医疗		72.51		72.51
210		01		行政单位医疗		23.50		23.50
210		03		公务员医疗补助		49.01		49.01
221				住房保障支出		44.92		44.92
221	02			住房改革支出		44.92		44.92
221		01		住房公积金		44.92		44.92

附件2-3
一般公共预算基本支出表
						金额单位：万元
支出经济分类科目				2024年基本支出
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				918.51	821.7	96.81
301			工资福利支出	662.89	658.39	4.50
301	01		基本工资	112.43	112.43
301	02		津贴补贴	227.61	227.61
301	03		奖金	76.12	76.12
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	51.09	51.09
301	09		职业年金缴费	59.36	59.36
301	10		职工基本医疗保险缴费	23.50	23.50
301	11		公务员医疗补助缴费	49.01	49.01
301	12		其他社会保障缴费	5.11	0.61	4.50
301	13		住房公积金	44.92	44.92
301	14		医疗费	2.70	2.70
301	99		其他工资福利支出	11.04	11.04
302			商品和服务支出	110.56	24.05	86.51
302	01		办公费	16.20		16.20
302	02		印刷费	3.90		3.90
302	04		手续费	0.10		0.10
302	05		水费	0.26		0.26
302	06		电费	0.90		0.90
302	07		邮电费	13.30	3.30	10.00
302	09		物业管理费	0.50		0.50
302	11		差旅费	8.00		8.00
302	13		维修（护）费	1.00		1.00
302	14		租赁费	9.20		9.20
302	16		培训费	6.32		6.32
302	17		公务接待费	1.00		1.00
302	28		工会经费	6.13		6.13
302	31		公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	39		其他交通费用	20.75	20.75
302	99		其他商品和服务支出	17.80		17.80
303			对个人和家庭的补助	145.06	139.26	5.80
303	05		生活补助	144.00	139.20	4.80
303	09		奖励金	0.06	0.06
303	99		其他对个人和家庭的补助	1.00		1.00

附件2-4
一般公共预算“三公”经费支出表
											金额单位：万元
2023年预算数						2024年预算数
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
12.35		11.35		11.35	1	13.23		12.23		12.23	1.00

附件2-5
政府性基金预算支出表
						金额单位：万元
支出功能分类科目				2024年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项
合计

附件2-6

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数

2024年预算数

合计

因公出国
（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

附件2-7
部门收支总表
			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,284.52	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1,122.23
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	111.41
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	72.51
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	44.92
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,284.52	本年支出合计	1,351.07
上年结转	66.55	结转下年
收入总计	1,351.07	支出总计	1,351.07

附件2-8

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位）
代码

部门（单位）
名称

资金性质

小计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

1,351.07

66.55

1,284.52

附件2-9
部门支出总表
							金额单位：万元
支出功能分类科目				2024年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项	科目名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计				1,351.06	821.70	96.81	432.55
204			公共安全支出	1,122.23	592.87	96.81	432.55
204	06		司法	1,122.23	592.87	96.81	432.55
204		01	行政运行	689.68	592.87	96.81
204		07	公共法律服务	64.45			64.45
204		10	社区矫正	3.00			3.00
204		99	其他司法支出	365.09			365.09
208			社会保障和就业支出	111.41	111.41
208	05		行政事业单位养老支出	110.45	110.45
208		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09
208		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.36	59.36
208	08		抚恤	0.96	0.96
208		99	其他优抚支出	0.96	0.96
210			卫生健康支出	72.51	72.51
210	11		行政事业单位医疗	72.51	72.51
210		01	行政单位医疗	23.50	23.50
210		03	公务员医疗补助	49.01	49.01
221			住房保障支出	44.92	44.92
221	02		住房改革支出	44.92	44.92
221		01	住房公积金	44.92	44.92

附件2-10
项目支出绩效信息表
										金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
46903021T000000022760-办案业务经费	140001-琼中黎族苗族自治县司法局本级		5.00	通过对全县法治政府建设案卷评查、法治建设考核工作、开展普法宣传培训活动、琼中普法微信公众号、琼中司法抖音号运营、法治文艺进校园活动等各种宣传活动，提高全县的法治建设、法治宣传等工作，做到人人知法、人人守法。	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	普法宣传活动	≥	23	次/年	5
					产出指标	数量指标	法律法规学习培训班	≥	6	期/年	5
					产出指标	数量指标	开展法治建设考核工作	≥	1	次/年	5
					产出指标	数量指标	配套在编办案人员人数	＝	31	人	5
					产出指标	数量指标	法律法规学习培训班人数	≥	100	人/次	5
					产出指标	数量指标	法律法规学习培训班天数	≥	12	天	5
					产出指标	数量指标	开展法治政府建设案卷评查工作	≥	1	次/年	5
					产出指标	质量指标	办案业务质量	定性	高中低	其他	5
					产出指标	质量指标	开展普法宣传覆盖率	≥	90	%	5
					产出指标	质量指标	司法办案业务覆盖率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益指标	提高群众法律意识	定性	有效提高	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	受宣传教育群众满意度	≥	95	%	10
46903021T000000022761-法律援助	140001-琼中黎族苗族自治县司法局本级		2.00	法律援助是一项法律保障制度，通过对经济困难或特定情况的群众提供无偿法律服务。达到维护困难群众合法权益，解决好老百姓打官司难。充分保障弱势群体的合法权益而实施的法律援助工作。	产出指标	数量指标	法律援助案件	≥	480	件	10
					产出指标	数量指标	律师值班人数	≥	3	人/年	10
					产出指标	数量指标	律师值班天数	≥	252	天	10
					产出指标	质量指标	法律援助案件质量等级优良率	≥	60	%	10
					成本指标	经济成本指标	律师值班每天费用	≥	200	元/人	10
					成本指标	经济成本指标	法律援助案件每件成本	≥	800	元	10
					效益指标	社会效益指标	对困难群众提供法律援助率	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	援助对象满意度	≥	90	%	10
46903021T000000022763-人民调解	140001-琼中黎族苗族自治县司法局本级		5.00	通过完善元化纠纷化解机制，加强人民调解员工作力量，通过专题培训、业务交流，不断提升业务能力。达到能及时解决民间纠纷,维护社会和谐稳定。	产出指标	时效指标	案件调解及时率	≥	100	%	5
					产出指标	数量指标	人民调解办理案件量	≥	325	宗	10
					产出指标	数量指标	人民调解员培训期数	＝	6	期/年	10
					产出指标	数量指标	人民调解员培训人数	≥	128	人/次	10
					产出指标	数量指标	人民调解员培训天数	≥	12	天	10
					产出指标	质量指标	人民调解办理案件结案率	≥	90	%	5
					成本指标	经济成本指标	提高人民调解员业务水平培训成本控制率	≤	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会安全稳定率	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众对纠纷调解、解决满意率	≥	98	%	10
46903021T000000025208-法治教育云平台	140001-琼中黎族苗族自治县司法局本级		7.00	通过海南省智慧普法云平台开展我县国家工作人员法治在线宣传教育学习，提高我县工作人员提高法律知识，达到全面推进依法治县工作。	产出指标	数量指标	法治在线宣传教育云平台人数	≥	4000	人/年	20
					产出指标	质量指标	完成普法教育率	≥	98	%	20
					成本指标	经济成本指标	法治宣传教育经费	≥	20	元/人年	20
					效益指标	社会效益指标	个人在线受教法治知识率	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	平台教育授课满意度	≥	98	%	10
46903021T000000025254-社区矫正	140001-琼中黎族苗族自治县司法局本级		3.00	通过对社区矫正对象强化管理，帮扶教育，规范地对缓刑、管制、剥夺政治权利等人员实施的社区矫正。达到矫正对象不发生脱管、漏管和重新犯罪，并促进其顺利回归社会。	产出指标	数量指标	社区矫正对象人数	≥	120	人/年	20
					产出指标	数量指标	社区矫正对象移动定位管理	≥	12	月	20
					成本指标	经济成本指标	社矫人员综合保障费	≥	57.6	万元	10
					成本指标	经济成本指标	社区矫正对象移动定位管理服务成本	≥	241.67	元/人*月	10
					效益指标	社会效益指标	刑满释放人员重新犯罪率	≤	10	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	社区服刑人员对司法帮教满意度	≥	98	%	10
46903022T000000158332-村居法律顾问全覆盖工作经费	140001-琼中黎族苗族自治县司法局本级		60.00	为推动法律服务向全县各党政机关、人民团体全覆盖的同时，积极向村（居）延伸，促进村（居）组织民主决策、依法办事，通过引导群众通过合法途径表达利益诉求，解决矛盾纠纷，达到提升基层社会治理水平，维护社会和谐稳定。	产出指标	时效指标	解决矛盾纠纷及时率	≥	100	%	5
					产出指标	数量指标	村（居）法律顾问个数	≥	126	个	5
					产出指标	数量指标	聘请的常年法律顾问机构	≥	5	个	10
					产出指标	数量指标	行政复议和应诉诉讼案件	≥	36	宗	10
					产出指标	数量指标	村（居）法律顾问全覆盖率	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本指标	村（居）法律顾问劳务成本	≥	900	元	10
					成本指标	经济成本指标	聘请的常年法律顾问机构劳务成本	≥	20	万元/个	10
					效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷处理率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	提升基层社会治理水平率	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受援群众满意度	≥	98	%	10
46903022T000000171710-政法纪检监察转移支付资金	140001-琼中黎族苗族自治县司法局本级		283.00	根据《海南省财政厅关于提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金预算的通知》（琼财政[2023}1478号）等有关要求。为推动法律服务、法制宣传、人民调解、社区矫正等向全县覆盖的同时，积极向村（居）延伸，促进村（居）依法依规办事，通过引导群众通过合法途径表达利益诉求，解决矛盾纠纷，达到提升社会治理水平，保障法律正确实施，维护社会和谐公平正义。	产出指标	数量指标	办案(业务)率	≥	80	%	6.6
					产出指标	数量指标	法律援助案件	≥	249	案件数	6.6
					产出指标	数量指标	律师值班人数	≥	3	人/年	6.6
					产出指标	数量指标	开展法制宣传数	≥	23	场次	6.6
					产出指标	数量指标	参与人民调解工作数	≥	80	次/年	6.6
					产出指标	数量指标	开展法治建设考核工作	≥	1	次/年	6.6
					产出指标	质量指标	案件受援人回访率	≥	50	%	7.2
					产出指标	质量指标	法律援助案件质量等级优良率	≥	80	%	6.6
					产出指标	质量指标	社区矫正人员服务时间达标率	≥	90	%	6.6
					效益指标	社会效益指标	群体事件下降率	≥	80	%	6.6
					效益指标	社会效益指标	刑释人员重新犯罪率	≤	10	%	6.6
					效益指标	社会效益指标	对困难群众提供法律援助率	≥	100	%	6.8
					满意度指标	服务对象满意度	援助对象满意度	≥	98	%	10

第三部分琼中黎族苗族自治县司法局2024年部门预算情况说明

一、关于琼中黎族苗族自治县司法局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

司法局2024年财政拨款收支总预算1284.52万元。其中，收入总计1351.07万元，包括一般公共预算本年收入1284.52万元、上年结转66.55万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1351.07万元，包括公共安全支出1122.23万元、社会保障和就业支出111.41万元、卫生健康支出72.51万元、住房保障支出44.92万元，结转下年0万元。

二、关于琼中黎族苗族自治县司法局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

司法局2024年一般公共预算当年拨款1284.52万元，比上年预算数减少87.4万元，主要是公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）支出1122.23万元，占87.37%；社会保障和就业（类）支出111.41万元，占8.68%；卫生健康支出（类）支出72.51万元，占5.65%;住房保障（类）支出44.92万元，占3.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024年预算数为689.68万元，比上年预算数减少5.68万元，减少的主要原因是根据工作实际量作的调整。

2.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2024年预算数为64.45万元，比上年预算数增加59.95万元，增加的主要原因是根据工作实际量作的调整。

3.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2024年预算数为3万元，比上年预算数减少1.8万元，减少的主要原因是根据工作实际量作的调整。

4.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2024年预算数为365.09万元，比上年预算数减少16.69万元，减少的主要原因是根据工作实际量作的调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老支出（项）2024年预算数为110.45万元，比上年预算数减少23.69万元，减少的主要原因是根据工作实际量作的调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为51.09万元，比上年预算数减少0.48万元，减少的主要原因是根据工作实际量作的调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金费支出（项）2024年预算数为59.36万元，比上年预算数减少23.21万元，减少的主要原因是根据工作实际量作的调整。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为0.96万元，与上年预算持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为23.50万元，比上年预算数减少0.25万元，减少的主要原因是根据社保基数的变动作的调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为49.01万元，比上年预算数减少7.81万元，减少的主要原因是根据社保基数的变动作的调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为44.92万元，比上年预算数减少0.97万元，减少的主要原因是根据住房公积金基数的变动作的调整。

三、关于琼中黎族苗族自治县司法局2024年一般公共预算基本支出情况说明

司法局2024年一般公共预算基本支出为918.52万元，其中：

人员经费821.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他社会保障缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费96.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、资本性支出、办公设备购置。

四、琼中黎族苗族自治县司法局2024年“三公”经费预算情况说明

（一）司法局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为13.23万元，其中：

因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行费12.23万元（其中，公务用车购置费0万元，，公务用车运行费12.23万元），较上年预算增加7.13%。增加的主要原因包括：根据扶贫工作实际需要，公务用车运行费用有所提高；公务接待费1万元，与上年预算持平，计划公务接待5批，100人。

（二）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于琼中黎族苗族自治县司法局2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

2024年司法局没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于琼中黎族苗族自治县司法局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探电力信息等支出和住房保障支出。一般公共预算收支总预算1351.07万元。

七、关于琼中黎族苗族自治县司法局2024年收入预算情况说明

司法局2024年收入预算1351.07万元，其中：上年结转66.55万元，占4.93%；经费拨款收入1284.52万元，占95.08%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少57.15万元，主要是根据工作实际量增减来安排。

八、关于琼中黎族苗族自治县司法局2024年支出预算情况说明

司法局2024年支出预算1351.07万元，其中：基本支出918.52万元，占67.99%；项目支出432.55万元，占32.02%。比上年预算数减少57.15万元，主要是根据工作实际量增减来安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年司法局的机关运行经费预算689.68万元。

（二）政府采购情况

2024年司法局政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，司法局本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年司法局21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1284.5万元、政府性基金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。